Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140264   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku el. energie  68,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140263   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku el. energie  55,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    5.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Faktúra za dodávku plynu  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140249   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň		 52351564  Deratizácia priestorov CDR   50 
vrátane DPH		 R-D/2019/000327    27.9.2021  08.10.2021  27.10.2021 
12140248   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  Fa za el. energiu, a plyn   172,29 
vrátane DPH		 ZMč. 18381/2016-M-ODSM    27.9.2021  04.10.2021  27.10.2021 
12140245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušály  225,73 
vrátane DPH		 ZM    20.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140253   LC Net
Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140250   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4		 41855680  Faktúra za IT servis 09/2021  230,00 
vrátane DPH		 R/2021/000069    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140251   OUI Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce		 37819003  Faktúra za ubytovanie 10/2021  10,00 
vrátane DPH		   46/2021  27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140252   Stredná odb. škola Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce		 37890191  Faktúra za stravu 10/2021  47,35 
vrátane DPH		   46/2021  27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140244   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka		 00493767  Faktúra za ubytovanie 10/2021  5,00 
vrátane DPH		   47/2021  16.9.2021  28.09.2021  1.10.2021 
12140243   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka		 00493767  Faktúra za stravu 10/2021  67,92 
vrátane DPH		   47/2021  16.9.2021  28.09.2021  1.10.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH		 7500014119    07.09.2021  27.09.2021  1.10.2021 
12140246   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  Faktúra za stravu 09/2021  410,10 
vrátane DPH		   39/2021  20.9.2021  23.09.2021  1.10.2021 
12140247   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  Faktúra za stravu  386,84 
vrátane DPH		   39/2021  20.9.2021  22.09.2021  1.10.2021 
12140234   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby  56,80 
vrátane DPH		 ZM    6.9.2021  20.09.2021  1.10.2021 
12140232   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  Faktúra za vývoz odpadu  91,00 
vrátane DPH		 ZM č.11640,51    6.9.2021  17.09.2021  1.10.2021 
12140242   Stredná zdravotná škola
Kozáčeka 4,960 01 Zvolen		 00606995  Faktúra za stravu  32,60 
vrátane DPH		   48/2021  10.9.2021  17.09.2021  1.10.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    6.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140235   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva		 46079386  Faktúra za internet  9,90 
vrátane DPH		 ZM 20191201/5452    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140241   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu  55,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140240   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu  270,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140239   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu  68,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140237   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušály  36,98 
vrátane DPH		 ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140238   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušály  1,00 
vrátane DPH		 ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140227   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušály  225,17 
bez DPH		 ZM    31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140228   JEEL s.r.o. Zvolen
Študentrská 32, 960 01 Zvolen		 36058572  Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov  249,96 
vrátane DPH		   60/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140230   Stredná odb. škola Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce		 37890191  Faktúra za stravu  35,67 
vrátane DPH		   462021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140229   OUI Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce		 37819003  Faktúra za ubytovanie   10 
vrátane DPH		   46/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140219   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  FA za nabitie strav. kariet  2720,87 
vrátane DPH		   7500014119  6.8.2021  31.08.2021  9.8.2021 
11840435   Fórum riaditeľov a zamestnancov DED na Slovensku
Pečeňady 66 , 92207 Pečeňady		 37906607  Poplatok za pedagogický dozor "Letný tábor DED -landia " .  150 
vrátane DPH		   Obj. 59/2021  24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140226   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4		 41855680  Faktúra za IT servis   230 
vrátane DPH		 R/2021/000069    24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140220   Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  FA za vývoz odpadu  91,00 
vrátane DPH		 ZM č. 11640/51    6.8.2021  20.08.2021  9.8.2021 
12140222   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  FA za energie  676,53 
vrátane DPH		 ZM č. 18381/2016-M_ODSM    9.8.2021  19.08.2021  9.8.2021 
12140225   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  FA za internát 09/21  5,00 
vrátane DPH		   47/2021  9.8.2021  18.08.2021  9.8.2021 
12140224   Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica		 00493767  FA za stravu 09/21  85,20 
vrátane DPH		   47/2021  9.8.2021  18.08.2021  9.8.2021 
12140221   Autoslužby - Jozef Očovan
Lúčna 1766/30, 962 05 Hriňová		 10922717  FA za servis auta  128,40 
vrátane DPH		   37/2021  6.8.2021  18.08.2021  9.8.2021 
12140214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za paušál a internet  56,80 
vrátane DPH		 ZM    4.8.2021  18.08.2021  4.8.2021 
12140218   PhDr. Janka Gottierová
Na tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica		 42189241  FA za supervízie  750,00 
vrátane DPH		   38/2021  6.8.2021  16.08.2021  9.8.2021 
12140223   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    9.8.2021  15.08.2021  9.8.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť