Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140081   Tyflocomp s.r.o.
Sekulská 1, 841 04 Bratislava		 35709413  FA za výpočtovú techniku  1170,00 
vrátane DPH		   12/2021  6.4.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140080   Tyflocomp s.r.o.
Sekulská 1, 841 04 Bratislava		 35709413  FA za výpočtovú techniku  1370,00 
bez DPH		   11/2021  6.4.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140307   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber plynu  923,30 
vrátane DPH		 ZM3386/2019    2.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Faktúra za dodávku plynu  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    6.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    2.8.2021  15.08.2021  4.8.2021 
12140186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    6.7.2021  15.07.2021  8.7.2021 
12140157   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    2.6.2021  15.06.2021  3.6.2021 
12140122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    3.5.2021  15.05.2021  4.5.2021 
12140076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    1.4.2021  15.04.2021  6.4.2021 
12140047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    4.3.2021  15.03.2021  4.3.2021 
12140020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    3.2.2021  15.02.2021  4.2.2021 
12140013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovacia FA za plyn   1103,78 
vrátane DPH		 P3386/2019    18.1.2021  09.02.2021  19.1.2021 
12140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  FA za plyn  927,88 
vrátane DPH		 P3386/2019    14.1.2021  20.01.2021  18.1.2021 
12140315   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav		 35763469  TCOM  56,80 
vrátane DPH		 ZM    05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140266   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby  56,80 
vrátane DPH		 ZM    6.10.2021  18.10.2021  27.10.2021 
12140234   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby  56,80 
vrátane DPH		 ZM    6.9.2021  20.09.2021  1.10.2021 
12140214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za paušál a internet  56,80 
vrátane DPH		 ZM    4.8.2021  18.08.2021  4.8.2021 
12140185   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za internet a paušál  56,80 
vrátane DPH		 ZM    6.7.2021  19.07.2021  8.7.2021 
12140162   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava		 35763469  FA za paušál a internet  56,80 
vrátane DPH		 ZM    4.6.2021  18.06.2021  7.6.2021 
12140125   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za paušál a internet  56,80 
vrátane DPH		 ZM    4.5.2021  18.05.2021  4.5.2021 
12140088   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za paušály a internet  56,80 
vrátane DPH		 ZM    7.4.2021  19.04.2021  7.4.2021 
12140048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za telefón a internet  56,80 
vrátane DPH		 ZM    5.3.2021  18.03.2021  5.3.2021 
12140027   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za paušály a internet  56,80 
vrátane DPH		 ZM    8.2.2021  18.02.2021  8.2.2021 
12140001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  FA za paušály a internet  56,80 
vrátane DPH		 ZM    14.1.2021  20.01.2021  18.1.2021 
12140370   Auto Slovák
Stražska cesta 5614		 36033693  Servis motorového vozidla  858,33 
vrátane DPH		   85/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140228   JEEL s.r.o. Zvolen
Študentrská 32, 960 01 Zvolen		 36058572  Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov  249,96 
vrátane DPH		   60/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140041   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen		 36058572  FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Korytárky)  248,54 
vrátane DPH		   7/2021  3.3.2021  08.03.2021  3.3.2021 
12140040   JEEL, s.r.o.
Študentská 32, 960 01 Zvolen		 36058572  FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Hriňová)  267,91 
vrátane DPH		   7/2021  3.3.2021  08.03.2021  3.3.2021 
12140382   LUX PREŠOV s.r.o
Za Kalváriou 118, 08001 Prešov 		36478598  FA za sterilizátor vzduchu   2808,00 
vrátane DPH		   88/2021  16.12.2021  22.12.2021  24.2.2022 
12140332   Scandi s.r.o.
Lieskovská cesta 465		 36642983  Faktúra za vš. materiál  508,50 
vrátane DPH		   75/2021  16.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140120   PYROBOSS, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica		 36644048  FA za kontrolu a servis hasiacich prístrojov  210,84 
vrátane DPH		   20/2021  3.5.2021  11.05.2021  4.5.2021 
12140375   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH		 1092016    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140326   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za Internet 11/2021  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    11.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140286   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140253   LC Net
Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140223   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    9.8.2021  15.08.2021  9.8.2021 
12140194   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  13.7.2021  15.07.2021  13.7.2021 
12140172   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  10.6.2021  15.06.2021  11.6.2021 
12140141   LCnet, s.r.o.
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  FA za internet  14,50 
vrátane DPH		   109/2016  12.5.2021  15.05.2021  13.5.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť