Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140198 | OZ Bublina Cabanova 22? 841 02 Bratislava |
42186021 | FA za detský letný tábor | 3354,00 vrátane DPH |
34/2021 | 14.7.2021 | 03.08.2021 | 20.7.2021 | |
| 12140199 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | FA za stravu v RC | 128,22 vrátane DPH |
RO 59/2019 | 14.7.2021 | 23.07.2021 | 20.7.2021 | |
| 12140200 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 225,46 vrátane DPH |
ZM | 20.7.2021 | 31.07.2021 | 20.7.2021 | |
| 12140201 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 20.7.2021 | 30.07.2021 | 20.7.2021 | |
| 12140202 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA zaenergie | 172,29 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 22.7.2021 | 30.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 12140203 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 22.7.2021 | 26.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 12140204 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájomné | 315,45 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 28.7.2021 | 05.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140205 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Záhradná 7/9; 962 12 Detva |
46950401 | FA za došlý materiál | 60,00 vrátane DPH |
35/2021 | 28.7.2021 | 05.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140206 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | FA za vzdelávanie mimo SC | 67,00 vrátane DPH |
36/2021 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140207 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140209 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 2.8.2021 | 09.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140210 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 283,20 vrátane DPH |
34/2021 | 2.8.2021 | 09.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140211 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 225,60 vrátane DPH |
34/2021 | 2.8.2021 | 07.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140212 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | FA za detský tábor | 2722,50 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000105 | 4.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140213 | DTnet Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 65, 962 12 Deva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 4.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušál a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 4.8.2021 | 18.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140215 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (PD) | 55,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140216 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Korytárky) | 68,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140218 | PhDr. Janka Gottierová Na tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | FA za supervízie | 750,00 vrátane DPH |
38/2021 | 6.8.2021 | 16.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140219 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2720,87 vrátane DPH |
7500014119 | 6.8.2021 | 31.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140220 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 6.8.2021 | 20.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140221 | Autoslužby - Jozef Očovan Lúčna 1766/30, 962 05 Hriňová |
10922717 | FA za servis auta | 128,40 vrátane DPH |
37/2021 | 6.8.2021 | 18.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140222 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 676,53 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 9.8.2021 | 19.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140223 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 9.8.2021 | 15.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140224 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za stravu 09/21 | 85,20 vrátane DPH |
47/2021 | 9.8.2021 | 18.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140225 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | FA za internát 09/21 | 5,00 vrátane DPH |
47/2021 | 9.8.2021 | 18.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140226 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis | 230 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140227 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 225,17 bez DPH |
ZM | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140228 | JEEL s.r.o. Zvolen Študentrská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov | 249,96 vrátane DPH |
60/2021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140229 | OUI Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37819003 | Faktúra za ubytovanie | 10 vrátane DPH |
46/2021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140230 | Stredná odb. škola Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | Faktúra za stravu | 35,67 vrátane DPH |
462021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140232 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra za vývoz odpadu | 91,00 vrátane DPH |
ZM č.11640,51 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140234 | TCOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 6.9.2021 | 20.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140235 | DT NET s.r.o. M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za nabitie stravovacích kariet | 2113,941 vrátane DPH |
7500014119 | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140237 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 36,98 vrátane DPH |
ZM | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 12140238 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 1,00 vrátane DPH |
ZM | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 |