Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140083 | Reedukačné centrum Biele Vody 267, 053 76 Mlynky |
00163384 | FA za stravu v RC | 123,69 vrátane DPH |
18P/14/2020 | 6.4.2021 | 14.04.2021 | 7.4.2021 | |
| 12140056 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | FA za stravu v RC 02/21 | 111,72 vrátane DPH |
RO 59/2019 | 12.3.2021 | 16.03.2021 | 12.3.2021 | |
| 12140052 | Reedukačné centrum Biele Vody 267, 053 76 Mlynky |
00163384 | FA za stravu v RC 02/21 | 111,72 vrátane DPH |
18P/14/2020 | 5.3.2021 | 14.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 12140035 | Reedukačné centrum Biele Vody 267, 053 76 Mlynky |
00163384 | FA za stravu v RC 01/21 | 123,69 vrátane DPH |
18P/14/2020 | 22.2.2021 | 25.02.2021 | 23.2.2021 | |
| 12140029 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | FA za stravu v RC 01/21 | 74,49 vrátane DPH |
RO 59/2019 | 8.2.2021 | 18.02.2021 | 8.2.2021 | |
| 12140378 | Reedukačné centrum Sološnica Sološnica |
00500798 | FA za ubytovanie | 68,70 vrátane DPH |
13.12.2021 | 16.12.2021 | 28.1.2022 | ||
| 12140069 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (PD) | 228,00 vrátane DPH |
15/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 | |
| 12140068 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (Korytárky) | 192,00 vrátane DPH |
14/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 | |
| 12140067 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (Hriňová) | 600,00 vrátane DPH |
13/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 | |
| 12140011 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie | 252,00 vrátane DPH |
1/2021 | 14.1.2021 | 26.01.2021 | 18.1.2021 | |
| 12140332 | Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465 |
36642983 | Faktúra za vš. materiál | 508,50 vrátane DPH |
75/2021 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140015 | SD-JHR Hriňová Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | FA za potraviny | 120,00 vrátane DPH |
3/2021 | 25.1.2021 | 03.02.2021 | 26.1.2021 | |
| 12140015 | SD-JHR Hriňová Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | FA za potraviny | 120,00 vrátane DPH |
3/2021 | 25.1.2021 | 03.02.2021 | 26.1.2021 | |
| 12140214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušál a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 4.8.2021 | 18.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140185 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za internet a paušál | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 6.7.2021 | 19.07.2021 | 8.7.2021 | |
| 12140162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | FA za paušál a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 4.6.2021 | 18.06.2021 | 7.6.2021 | |
| 12140125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušál a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 4.5.2021 | 18.05.2021 | 4.5.2021 | |
| 12140088 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušály a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 7.4.2021 | 19.04.2021 | 7.4.2021 | |
| 12140048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 5.3.2021 | 18.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 12140027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušály a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 8.2.2021 | 18.02.2021 | 8.2.2021 | |
| 12140001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušály a internet | 56,80 vrátane DPH |
ZM | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
| 12140314 | Softip, a.s. Krasovnského 14 |
36785512 | Seminár PAM | 84,00 vrátane DPH |
73/2021 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140320 | Softip, a.s. Krasovnského 14 |
36785512 | Seminár PAM | 84,00 vrátane DPH |
76/2021 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140280 | SOŠ hotelový služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | Faktúra za stravu 09/2021 | 14,67 vrátane DPH |
49/2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140288 | SPDDD úaD Ševčenková 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Faktúra za ubytovanie a stravu 09/2021 | 480,00 vrátane DPH |
66/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140112 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | FA za účastnícky poplatok na školení | 15,00 vrátane DPH |
24/2021 | 23.4.2021 | 29.04.2021 | 27.4.2021 | |
| 12140086 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | FA za školenie | 15,00 vrátane DPH |
19/2021 | 7.4.2021 | 15.04.2021 | 7.4.2021 | |
| 12140393 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za ubytovanie 122021 | 20,00 bez DPH |
422021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 | |
| 12140392 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 122021 | 40,17 vrátane DPH |
42/2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 | |
| 12140316 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | Faktúra za stravu 10/2021 | 48,10 vrátane DPH |
42/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140317 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za ubytovanie 10/2021 | 6,60 vrátane DPH |
50/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140318 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za stravu 10/2021 | 73,64 vrátane DPH |
50/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140304 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51865467 | Faktúra za stravu 10/2021 | 49,44 vrátane DPH |
55/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140305 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za ubytovanie 10/2021 | 20,00 vrátane DPH |
55/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140281 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | Faktúra za stravu 09/2021 | 45,50 vrátane DPH |
42/2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140277 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za ubytovanie 09/2021 | 6,60 vrátane DPH |
50/2021 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140276 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za stravu 09/2021 | 25,46 vrátane DPH |
50/2021 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140260 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za ubytovanie 09/2021 | 20,00 vrátane DPH |
55/2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140261 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za stravu 09/2021 | 49,44 vrátane DPH |
55/2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140189 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za internát | 20,00 vrátane DPH |
42/2020 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 |