Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140173   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava		 52204502  FA za zábor  1980,00 
vrátane DPH		 ZM č. R/2021/000105    18.6.2021  22.06.2021  30.6.2021 
12140102   Mgr. Purdeková Marianna
Piešť. I č. 179, 962 12 Detva		 51821800  FA za zdravotnú bezpečnostnú službu  320,00 
vrátane DPH		 ZM č. 7/2019    13.4.2021  16.04.2021  14.4.2021 
12140202   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  FA zaenergie  172,29 
vrátane DPH		 ZM č. 18381/2016-M_ODSM    22.7.2021  30.07.2021  22.7.2021 
12140286   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140348   Commander service s.r.o.
Žitná 23		 51183445  Faktúra - satelitný systém GPS  63,36 
vrátane DPH		   74/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
121402656   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie  270,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140270   Obec Veľká nad Ipľom
č.68,985 32 Veľká nad Ipľom		 00316539  Faktúra za stravu a režijné náklady 09/2021  46,40 
vrátane DPH		   41/2021  6.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140264   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku el. energie  68,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140263   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku el. energie  55,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    5.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Faktúra za dodávku plynu  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140241   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu  55,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140240   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu  270,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140239   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za elektrickú energiu  68,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140375   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH		 1092016    13.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140267   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva		 46079386  Faktúra za internet   29,90 
vrátane DPH		 ZM 20191201/5452    6.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140253   LC Net
Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140235   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva		 46079386  Faktúra za internet  9,90 
vrátane DPH		 ZM 20191201/5452    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140326   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za Internet 11/2021  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    11.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140226   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4		 41855680  Faktúra za IT servis   230 
vrátane DPH		 R/2021/000069    24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140250   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4		 41855680  Faktúra za IT servis 09/2021  230,00 
vrátane DPH		 R/2021/000069    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140340   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4		 41855680  Faktúra za IT servis 112021  230,00 
bez DPH		 ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH		 7500014119    07.09.2021  27.09.2021  1.10.2021 
12140339   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušál  221,60 
vrátane DPH		 ZM    19.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušály  225,73 
vrátane DPH		 ZM    20.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140237   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušály  36,98 
vrátane DPH		 ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140238   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušály  1,00 
vrátane DPH		 ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140227   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušály  225,17 
bez DPH		 ZM    31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    6.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140228   JEEL s.r.o. Zvolen
Študentrská 32, 960 01 Zvolen		 36058572  Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov  249,96 
vrátane DPH		   60/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140345   Svojpomocné družstvo JHR
Jarmočná 1430		 00634255  Faktúra za potraviny - zemiaky  55,00 
vrátane DPH		   80/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140285   Mesto Detva
J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva		 00319805  Faktúra za prenájom priestorov  315,45 
vrátane DPH		 ZM č. 4/2019/NP    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140321   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica		 00500798  Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021  141,98 
vrátane DPH		   71/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140322   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku		 00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021  133,92 
vrátane DPH		   70/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140372   Diagnostické centrum
J. Jančeka 32		 00111562  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  110,40 
bez DPH		 Dohoda    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140368   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku		 00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  129,60 
bez DPH		   70/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140369   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku		 00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 122021  72,06 
bez DPH		   70/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140343   Austoslužby
Lúčna 1766/30		 10922717  Faktúra za servis motorového vozidla   776,20 
vrátane DPH		   81/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021  3069,09 
vrátane DPH		 ZM 7500014119    10.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140269   Školská jedáleň s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  Faktúra za stravu   84,12 
vrátane DPH		   40/2021  6.10.2021  19.10.2021  27.10.2021 
12140247   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  Faktúra za stravu  386,84 
vrátane DPH		   39/2021  20.9.2021  22.09.2021  1.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť