Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140232   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  Faktúra za vývoz odpadu  91,00 
vrátane DPH		 ZM č.11640,51    6.9.2021  17.09.2021  1.10.2021 
12140234   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby  56,80 
vrátane DPH		 ZM    6.9.2021  20.09.2021  1.10.2021 
12140247   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  Faktúra za stravu  386,84 
vrátane DPH		   39/2021  20.9.2021  22.09.2021  1.10.2021 
12140246   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  Faktúra za stravu 09/2021  410,10 
vrátane DPH		   39/2021  20.9.2021  23.09.2021  1.10.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH		 7500014119    07.09.2021  27.09.2021  1.10.2021 
12140243   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka		 00493767  Faktúra za stravu 10/2021  67,92 
vrátane DPH		   47/2021  16.9.2021  28.09.2021  1.10.2021 
12140244   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka		 00493767  Faktúra za ubytovanie 10/2021  5,00 
vrátane DPH		   47/2021  16.9.2021  28.09.2021  1.10.2021 
12140252   Stredná odb. škola Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce		 37890191  Faktúra za stravu 10/2021  47,35 
vrátane DPH		   46/2021  27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140251   OUI Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce		 37819003  Faktúra za ubytovanie 10/2021  10,00 
vrátane DPH		   46/2021  27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140250   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4		 41855680  Faktúra za IT servis 09/2021  230,00 
vrátane DPH		 R/2021/000069    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140253   LC Net
Adygi 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za paušály  225,73 
vrátane DPH		 ZM    20.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140248   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  Fa za el. energiu, a plyn   172,29 
vrátane DPH		 ZMč. 18381/2016-M-ODSM    27.9.2021  04.10.2021  27.10.2021 
12140249   Milan Korený
Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň		 52351564  Deratizácia priestorov CDR   50 
vrátane DPH		 R-D/2019/000327    27.9.2021  08.10.2021  27.10.2021 
12140262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Faktúra za dodávku plynu  923,30 
vrátane DPH		 P3386/2019    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140263   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku el. energie  55,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    5.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140264   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku el. energie  68,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
121402656   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie  270,00 
vrátane DPH		 ZM č. R-D/2019000414    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140259   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  Prenájom nádoby na odpad  15,91 
vrátane DPH		 ZM č.11640/51    4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140261   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1		 51958767  Faktúra za stravu 09/2021  49,44 
vrátane DPH		   55/2021  4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140260   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1		 51958767  Faktúra za ubytovanie 09/2021  20,00 
vrátane DPH		   55/2021  4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140273   Spojená škola Polár
Železničná 5,987 01 Poltár		 42195462  Faktúra za stravu a ubytovanie 09/2021  42,76 
vrátane DPH		   53/2021  7.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140280   SOŠ hotelový služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen		 37890115  Faktúra za stravu 09/2021  14,67 
vrátane DPH		   49/2021  11.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140267   DT NET s.r.o.
M.R.Štefánika 65,962 12 Detva		 46079386  Faktúra za internet   29,90 
vrátane DPH		 ZM 20191201/5452    6.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140270   Obec Veľká nad Ipľom
č.68,985 32 Veľká nad Ipľom		 00316539  Faktúra za stravu a režijné náklady 09/2021  46,40 
vrátane DPH		   41/2021  6.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140271   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová		 37831283  Faktúra za stravu 11/2021  475,96 
vrátane DPH		   39/2021  7.10.2021  15.10.2021  27.10.2021 
12140272   Stredná zdravotná škola
Kozáčeka 4,960 01 Zvolen		 00606995  Faktúra za stravu 10/2021  30,97 
vrátane DPH		   48/2021  7.10.2021  15.10.2021  27.10.2021 
12140275   Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta č. 83		 37890221  Faktúra za stravu 09/2021   19,56 
vrátane DPH		   56/2021  7.10.2021  15.10.2021  27.10.2021 
12140266   TCOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav		 35763469  Faktúra za telekomunikačné služby  56,80 
vrátane DPH		 ZM    6.10.2021  18.10.2021  27.10.2021 
12140274   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica		 00500798  Faktúra za stravu 09/2021  45,80 
vrátane DPH		   71/2021  7.10.2021  15.10.2021  27.10.2021 
12140269   Školská jedáleň s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová		 37831291  Faktúra za stravu   84,12 
vrátane DPH		   40/2021  6.10.2021  19.10.2021  27.10.2021 
12140268   MARIUS PEDERSEN a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		 34115901  Faktúra za vývoz TKO  91,00 
vrátane DPH		 ZM č.11640/51    6.10.2021  19.10.2021  27.10.2021 
12140276   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Faktúra za stravu 09/2021  25,46 
vrátane DPH		   50/2021  7.10.2021  20.10.2021  27.10.2021 
12140277   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Faktúra za ubytovanie 09/2021  6,60 
vrátane DPH		   50/2021  7.10.2021  20.10.2021  27.10.2021 
12140281   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec		 51066211  Faktúra za stravu 09/2021  45,50 
vrátane DPH		   42/2021  11.10.2021  21.10.2021  27.10.2021 
12140288   SPDDD úaD
Ševčenková 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  Faktúra za ubytovanie a stravu 09/2021  480,00 
vrátane DPH		   66/2021  18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140286   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec		 36647209  Faktúra za internet  14,50 
vrátane DPH		 109/2016    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140287   Mgr. Roman Mojš
Petelenova4/A, 974 01 Banská Bystrica		 43701302  Skupinová supervízia  36,00 
vrátane DPH		   67/2021  18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140285   Mesto Detva
J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva		 00319805  Faktúra za prenájom priestorov  315,45 
vrátane DPH		 ZM č. 4/2019/NP    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140279   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka		 00493767  Faktúra za ubytovanie 11/2021  5,00 
vrátane DPH		   47/2021  18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť