Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140321 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021 | 141,98 vrátane DPH |
71/2021 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140327 | Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | Faktúra za stravu 10/2021 | 16,30 vrátane DPH |
49/2021 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140328 | Spojená škola Polár Železničná 5,987 01 Poltár |
42195462 | Faktúra za stravu a ubytovanie 10/2021 | 34,16 vrátane DPH |
53/2021 | 11.11.2021 | 18.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140324 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021 | 3069,09 vrátane DPH |
ZM 7500014119 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140332 | Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465 |
36642983 | Faktúra za vš. materiál | 508,50 vrátane DPH |
75/2021 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140330 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Fa za spotrebu el. energie | 652,19 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140331 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec |
00620998 | Faktúra za stravu 10/2021 | 3,78 vrátane DPH |
45/2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140339 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušál | 221,60 vrátane DPH |
ZM | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140338 | Odborné učilište internátne Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37819003 | Faktúra za ubytovanie 12/2021 | 10,00 vrátane DPH |
46/2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140254 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
28195604 | PZP Fabia 203 | 94,60 bez DPH |
8701660230 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140257 | Wustenrot Karadžičova 17 |
31383408 | PZP Dacia | 127,92 bez DPH |
610/323557-8 | 27.9.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140256 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie Renault | 262,60 bez DPH |
2404036790 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140255 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | PZP Renault | 127,20 bez DPH |
2404036765 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140258 | Wustenrot Karadžičova 17 |
31383408 | Havarijné poistenie Dacia | 193,60 bez DPH |
610/323484-9 | 27.9.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140283 | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 |
31595545 | PZP Fabia | 105,02 bez DPH |
68076511803 | 11.10.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140335 | AB- PC M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál - tonery | 433,00 bez DPH |
78/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140336 | Poľnohospodárske družstvo Detvianska Huta |
00651052 | Nákup potravín- zemiaky | 27,50 vrátane DPH |
77/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140334 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za stravu 122021 | 44,68 bez DPH |
47/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140337 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Prenájom - spotreba plynu | 120,29 bez DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140333 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za ubytovanie 122021 | 5,00 bez DPH |
47/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140340 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 112021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140343 | Austoslužby Lúčna 1766/30 |
10922717 | Faktúra za servis motorového vozidla | 776,20 vrátane DPH |
81/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140344 | Austoslužby Lúčna 1766/30 |
10922717 | Servis motorového vozidla | 183,00 vrátane DPH |
79/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140342 | Komex Partizánska 58 |
34320661 | Faktúra za všeobecný materiál na údržbu | 205,74 vrátane DPH |
82/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140341 | Stredná odborná škola Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | Faktúra za stravu 122021 | 37,34 bez DPH |
46/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140345 | Svojpomocné družstvo JHR Jarmočná 1430 |
00634255 | Faktúra za potraviny - zemiaky | 55,00 vrátane DPH |
80/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140348 | Commander service s.r.o. Žitná 23 |
51183445 | Faktúra - satelitný systém GPS | 63,36 vrátane DPH |
74/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140349 | MPLOT s.r.o. Lovčická 12 |
46573381 | Otváracia bránka | 278,35 vrátane DPH |
83/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140346 | Commander service s.r.o. Žitná 23 |
51183445 | Satelitný systém GPS | 894,24 vrátane DPH |
74/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140347 | Commander service s.r.o. Žitná 23 |
51183445 | Satelitný systém GPS | 48,00 vrátane DPH |
74/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140371 | Autospol s.r.o Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | Servis motorového vozidla | 205,50 vrátane DPH |
862021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140370 | Auto Slovák Stražska cesta 5614 |
36033693 | Servis motorového vozidla | 858,33 vrátane DPH |
85/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140368 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku |
00181315 | Faktúra za prevýchovný pobyt 112021 | 129,60 bez DPH |
70/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140369 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku |
00181315 | Faktúra za prevýchovný pobyt 122021 | 72,06 bez DPH |
70/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140373 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 401,33 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140375 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
1092016 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140374 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále |
42189241 | Supervízia výchovných skupín | 750,00 bez DPH |
87/2021 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky - Calio | 2333,83 bez DPH |
ZM 7500014119 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140372 | Diagnostické centrum J. Jančeka 32 |
00111562 | Faktúra za prevýchovný pobyt 112021 | 110,40 bez DPH |
Dohoda | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140377 | Spojená škola Poltár Železničná 5, Poltár |
42195462 | Fa za stravu | 54,43 vrátane DPH |
53/2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 28.1.2022 |