Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140298 | Adros s.r.o. Tallerova 4 |
00081102 | Pneumatiky | 726,92 vrátane DPH |
69/2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140383 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za nájom | 120,29 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
| 12140337 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Prenájom - spotreba plynu | 120,29 bez DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140291 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Výpožička priestorov 092021, spotreba energii | 676,53 vrátane DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 20.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140248 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Fa za el. energiu, a plyn | 172,29 vrátane DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 27.9.2021 | 04.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140222 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 676,53 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 9.8.2021 | 19.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 12140202 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA zaenergie | 172,29 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 22.7.2021 | 30.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 12140151 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 172,29 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 20.5.2021 | 31.05.2021 | 24.5.2021 | |
| 12140109 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 172,29 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 19.4.2021 | 29.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 12140060 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA energie | 172,29 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 19.3.2021 | 30.03.2021 | 22.3.2021 | |
| 12140034 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 856,61 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 22.2.2021 | 04.03.2021 | 23.2.2021 | |
| 12140336 | Poľnohospodárske družstvo Detvianska Huta |
00651052 | Nákup potravín- zemiaky | 27,50 vrátane DPH |
77/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140345 | Svojpomocné družstvo JHR Jarmočná 1430 |
00634255 | Faktúra za potraviny - zemiaky | 55,00 vrátane DPH |
80/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 12140292 | Jakub Slemenský Nová Ves |
52412768 | BOZP a PO | 300 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140207 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140100 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 14.4.2021 | 27.04.2021 | 14.4.2021 | |
| 12140003 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 14.1.2021 | 25.01.2021 | 18.1.2021 | |
| 12140249 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | Deratizácia priestorov CDR | 50 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 27.9.2021 | 08.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140111 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za deratizáciu | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 26.4.2021 | 10.05.2021 | 27.4.2021 | |
| 12140009 | Milan Korený Ivanišovo 280, 985 51 Podkriváň |
52351564 | FA za dezinfekciu priestorov CDR (II. SUS) | 50,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000327 | 14.1.2021 | 28.01.2021 | 18.1.2021 | |
| 12140302 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena oplotenia v areáli CDR | 1600,00 vrátane DPH |
63/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140300 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena strešnej krytiny | 15244,13 vrátane DPH |
57/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140299 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena oplotenia v areáli CDR | 11307,54 vrátane DPH |
58/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140301 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena strešnej krytiny | 4031,42 vrátane DPH |
62/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140212 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | FA za detský tábor | 2722,50 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000105 | 4.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
| 12140173 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | FA za zábor | 1980,00 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000105 | 18.6.2021 | 22.06.2021 | 30.6.2021 | |
| 12140124 | Nádej do života, O.Z. Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | FA za detský letný tábor | 1 732,5 vrátane DPH |
R/2021/000060 | 3.5.2021 | 28.05.2021 | 4.5.2021 | |
| 12140123 | Nádej do života, O.Z. Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | Fa za detský tábor | 2 227,50 vrátane DPH |
R/2021/000060 | 3.5.2021 | 28.05.2021 | 4.5.2021 | |
| 12140393 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za ubytovanie 122021 | 20,00 bez DPH |
422021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 | |
| 12140392 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 122021 | 40,17 vrátane DPH |
42/2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 | |
| 12140305 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za ubytovanie 10/2021 | 20,00 vrátane DPH |
55/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
| 12140260 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za ubytovanie 09/2021 | 20,00 vrátane DPH |
55/2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140261 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za stravu 09/2021 | 49,44 vrátane DPH |
55/2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140189 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za internát | 20,00 vrátane DPH |
42/2020 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
| 12140188 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 06/21 | 41,79 vrátane DPH |
42/2020 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
| 12140159 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 05/21 | 37,68 vrátane DPH |
42/2020 | 3.6.2021 | 15.06.2021 | 4.6.2021 | |
| 12140158 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za internát 05/21 | 20,00 vrátane DPH |
42/2020 | 3.6.2021 | 15.06.2021 | 4.6.2021 | |
| 12140132 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 04/2021 | 13,23 vrátane DPH |
42/2020 | 5.5.2021 | 15.05.2021 | 6.5.2021 | |
| 12140131 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za internát | 20,00 vrátane DPH |
42/2020 | 5.5.2021 | 15.05.2021 | 6.5.2021 | |
| 12140373 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 401,33 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 |