Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Bratislava - Učiteľská)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440164 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok elektrina za 8/24 | 196,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 1.8.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 12440163 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok elektrina za 8/24 | 376,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 1.8.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 12440162 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
31746659 | preddavok plyn za 8/24 | 1387,00 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 1.8.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 12440161 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné 21.6.-20.7.2024 | 237,41 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 1.8.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
| 12440160 | Miroslav Kukan Štefanovičová 42, Mojmírovce |
37217194 | strava Margita-Ilona 6.7.-13.7.2024 26 detí + 6 ped. dozor | 3661,80 vrátane DPH |
45/2024 | 18.7.2024 | 22.07.2024 | 3.9.2024 | |
| 12440159 | Margita- Ilona, s.r.o. A. Sládkovičova 2, Levice. |
36545597 | detská rekreácia Mrgita-Ilona 6.-13.7.2024 - ubytovanie , uhradené z Darovacieho účtu | 2 136,00 vrátane DPH |
44/2024 | 18.7.2024 | 22.07.2024 | 3.9.2024 | |
| 12440158 | VAJDA SK s.r.o. Estónska 54, Bratislava |
53046021 | inštalatérske práce v kotolni | 350,00 bez DPH |
47/2024 | 18.7.2024 | 22.07.2024 | 2.9.2024 | |
| 12440157 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné služby operátora za 6/24 | 252,31 vrátane DPH |
9932522913,9932522871,9929176382,9911932709, 9929176325,9920684529,9929176324, 9926043425,9911932712,2029983273, 9924579974, | 18.7.2024 | 22.07.2024 | 2.9.2024 | |
| 12440156 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné služby operátora za 6/24 | 206,40 vrátane DPH |
A3667396, A10764035,A8474250,A11831286,A14971329 | 18.7.2024 | 22.07.2024 | 2.9.2024 | |
| 12440155 | Ant Media, s.r.o. Komenského 337/4, Nedožery-Brezany |
47226803 | office 2016 profesional Plus 4 ks | 71,96 vrátane DPH |
51/2024 | 18.7.2024 | 18.07.2024 | 2.9.2024 | |
| 12440154 | HAS-MAX Július Májik Na Predmostí 884/1, Nitra |
41438426 | kontrola HP + potvrdenia, výmena HP po 20 r. + likvidácia , potvrdenie o kontrole HP Kontrola hydrantov + štítok o kontrole + potvrdenie o kontrole + oprava | 522,86 vrátane DPH |
49/2024 | 12.7.2024 | 18.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440153 | GLOBAL GASTRO s.r.o. Hrachová 16/12B |
46317287 | obedy ŠJ za 6/24 | 192,80 vrátane DPH |
12.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | ||
| 12440152 | R&R Slovakia s.r.o. Eliášovce 660, Nový Život |
47086025 | zapožičanie kanoe a vodáckeho prístroja 4 ks dopravu kanoe na miesto nalodenia a vylodenia | 405,00 vrátane DPH |
40/2024 | 10.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440151 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | pers. + mzd. ag za 6/24 | 1200,00 bez DPH |
zmluva o dielo 21/23 | 10.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440150 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31746659 | zodpovednosti za škodu Dacia Lodgy 30.7.24-29.7.25 | 189,15 bez DPH |
6826918691 | 10.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440149 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31746659 | HP Dacia Lodgy 30.7.24-29.7.25 | 397,65 vrátane DPH |
6826918587 | 10.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440148 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, Bratislava |
35950226 | MT XIAOMI Redmi A3 , 3GB/64GB, black 3 ks | 237,00 vrátane DPH |
46/2024 | 10.7.2024 | 10.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440147 | Ant Media, s.r.o. Komenského 337/4 |
47226803 | Office 2016 Profesional Plus 1 ks | 17,99 vrátane DPH |
48/2024 | 14.7.2024 | 10.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440146 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 6/24 | 0,21 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 8.7.2024 | 10.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440145 | BC TECH Slovakia s.r.o. Učiteľská 27, Bratislava |
36356671 | pevný disk PC SSD452K SATA 1 ks | 106,92 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení servisnej starostlivosti 1-24 | 41/2024 | 8.7.2024 | 10.07.2024 | 31.7.2024 |
| 12440144 | TOP TERMAL, s.r.o. Hlavná 164/113, Topoľníky |
36278297 | prenocovanie v rekreačnom zariadení Topoľníky z 3 na 4.7.2024 | 178,00 vrátane DPH |
43/2024 | 8.7.2024 | 10.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440143 | BAMOS s.r.o. Mostná ulica 445/10, Jahodná |
54505194 | prenocovanie v stanovom tábore Jahodná z 2 do 3.7.2024 | 114,00 bez DPH |
42/2024 | 8.7.2024 | 10.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440142 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti za 6/24 | 779,80 bez DPH |
8.7.2024 | 10.07.2024 | 31.7.2024 | ||
| 12440141 | BC TECH Slovakia s.r.o. Učiteľská 27, Bratislava |
36356671 | servis IT za 6/24 | 540,00 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení servisnej starostlivosti 1-24 | 8.7.2024 | 10.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440140 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Flotilové poistenie Dacia Jogger 6.7.24-5.7.205 | 868,32 vrátane DPH |
8880210361/2 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440139 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava |
46660551 | internet businnes 7/24 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet 19/23 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440138 | Oto Banyák Dudvážska 12, Bratislava |
11656131 | výmena vodovodných batérií 5 ks výmena vypúšťacieho stredu na WC 1 ks výmena prípojky na WC 1 ks | 177,00 bez DPH |
39/2024 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440137 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné za 21.5.-20.6.2024 | 365,90 vrátane DPH |
PZ00034547_006 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 1244136 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | skupinové supervízie pre 4 vých. skupiny - 8 hod 10.6. + 24.6.2024 (á 50,- Eur) | 400,00 bez DPH |
mandátna zmluva 3-2024 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440135 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok plyn za 7/24 | 1387,00 vrátane DPH |
18550/2023-M_ODP č.z. 51524/2023 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440134 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok za elektrinu 7/24 | 38,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440133 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok za elektrinu 7/24 | 22,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440132 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok za elektrinu za 7/24 | 196,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440131 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavok za elektrinu 7/24 | 376,00 vrátane DPH |
31746659/1/24 | 1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440130 | GLOBAL GASTRO s.r.o. Hrachová 16/12B |
46317287 | obedy detí ŠJ za 5/24 | 184,70 vrátane DPH |
1.7.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | ||
| 12440129 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy detí za 5/2024 | 870,90 bez DPH |
24.6.2024 | 26.06.2024 | 31.7.2024 | ||
| 12440128 | FoxWind s.r.o. Sobieskeho 4, Štúrovo |
47055553 | okenné sieťky proti hmyzu malé 2 ks dverné sieťky proti hmyzu 2 ks | 417,72 vrátane DPH |
38/2024 | 24.6.2024 | 14.06.2024 | 31.7.2024 | |
| 12440127 | INTO Slovakia s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | tonery HP W2070A 1 ks HP CE285A 2 ks | 230,00 vrátane DPH |
36/2024 | 11.6.2024 | 19.06.2024 | 21.6.2024 | |
| 12440126 | ARKA, a.s. Turbínová 1, Bratislava |
36523496 | kanc. potreby | 429,62 vrátane DPH |
35/2024 | 11.6.2024 | 19,06.2024 | 21.6.2024 | |
| 12440125 | BC TECH Slovakia s.r.o. Učiteľská 27, Bratislava |
36356671 | pevný disk | 107,16 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení servisnej starostlivosti 1-24 | 37/2024 | 11.6.2024 | 19.06.2024 | 21.6.2024 |