Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440222   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Fak za službu elektrina V.B Kost.  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.10.2014  13.10.2014  10.12.2014 
11440200   Magna A.E,. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Kostolná  31,73€ 
bez DPH		 40132013    02.09.2014  11.09.2014  16.10.2014 
11440199   Magna A.E. s.r.o.
Nitrianská755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Obchodná MD  31.73€ 
bez DPH		 40132013    02.09.2014  11.09.2014  16.10.2014 
11440181   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak za odber elektriny zaloha  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.08.2014  13.08.2014  10.9.2014 
11440180   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak za odber elektriny zaloha  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.08.2014  13.08.2014  10.9.2014 
11440159   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  31,73 
bez DPH		 40312013    03.07.2014  09.07.2014  12.8.2014 
11440158   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  31,73 
bez DPH		 40312013    03.07.2014  09.07.2014  12.8.2014 
11440132   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810		 35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  31,73 
bez DPH		 4031/2013    03.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440130   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810		 35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  31,73 
bez DPH		 4031/2013    03.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440107   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany		 35743565  Fak za elektrinu 1.5.-30.5.2014  31,73 
bez DPH		 4031/2013  V.Biel Kostolná  05.05.2014  15.05.2014  10.6.2014 
11440106   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany		 35743565  Fak za elektrinu 1.5.-30.5.2014  31,73 
bez DPH		 4031/2013  V.Biel Obchodná  05.05.2014  15.05.2014  10.6.2014 
11440058   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany		 35743565  Fakza dober elek.1.3.-31.3.14  31,73 
bez DPH		 4031/2013  V Biel Obchodná  06.03.2014  14.03.2014  22.5.2014 
11440057   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany		 35743565  Fak za odber elek.1.3.-31.3-14  31,73 
bez DPH		 4031/2013  V.Biel Kostolná  06.03.2014  14.03.2014  22.5.2014 
11440058   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany		 35743565  Fak za odber elek.1.3.-31.3-14  31,73 
bez DPH		 4031/2013  V.Biel Obchodná  06.03.2014  14.03.2014  22.5.2014 
11440057   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany		 35743565  Fak za odber elek.1.3.-31.3-14  31,73 
bez DPH		 4031/2013  V.Biel Kostolná  06.03.2014  14.03.2014  22.5.2014 
11440134   RC Sološnica
Sološnica 3		 00500798  Fak. Za stravu 21.5-31.5.14  32,34 
bez DPH		 10    06.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440122   Lindstrom ,s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Fak za službu 21.4.18.5.4.14  32,54 
bez DPH		 1429981    23.05.2014  29.05.2014  10.6.2014 
11440104   Lindstrom ,s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Fak za službu 24.3.20.4.14  32,54 
bez DPH		 1423585    29.04.2014  09.05.2014  10.6.2014 
11440075   Lindstrom s.r.o
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Fak za službu 24.2.14-23.3.14  32,54 
bez DPH		 1417424    31.03.2014  11.04.2014  22.5.2014 
11440053   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Fak, za službu 27.1.-23.2.14  32,54  
bez DPH		 1411280  2014/1  03.03.2014  10.03.2014  20.5.2014 
11440027   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  DF27 fak služ. 30.12.13-26.1.14  32,54 
bez DPH		 1405056  1I2014  03.02.2014  07.02.2014  16.5.2014 
11440019   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  DF19 mobil 15.12.13-14.1.14  32,33 
bez DPH		 7400467392    22.01.2014  31.01.2014  16.5.2014 
11440290   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 11/2014  34,80 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440257   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Fakl za službu vym rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1466230    07.11.2014  13.11.2014  10.12.2014 
11440237   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Fak. Za službu vymena rohoží 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1460114    10.10.2014  21.10.2014  10.12.2014 
11440191   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Fak za prečnajom rohož.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1448029    19.08.2014  25.08.2014  10.9.2014 
11440174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za službu 16.6-13.7.14  34,8 
bez DPH		 1442102    21.07.2014  30.07.2014  12.8.2014 
11440151   Linstrom.s.r.o.
Oresianska ul.3, Trnava		 35742364  Fak za sluzbu...  34,8 
bez DPH		 1436105    25.06.2014  02.07.2014  12.8.2014 
11440264   Slovak Telekom
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Fal za službu tel 1.10.-31.10.14  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 3767633054    12.11.2014  24.11.2014  10.12.2014 
11440185   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Fak za služby tel.hovory 72014  36,72 [$€-1] 
bez DPH		 2764768600    08.08.2014  25.08.2014  10.9.2014 
11440168   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby 6/2014  36,82 
bez DPH		 876362403    10.07.2014  14.07.2014  12.8.2014 
11440063   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Fak. Za služby 1.2.-28.2.14  36,58  
bez DPH		 5759612160    07.03.2014  14.03.2014  20.5.2014 
11440037   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  DF37 fak.01.01.14-31.1.14  36,85 
bez DPH		 9758621433    10.02.2014  20.02.2014  16.5.2014 
11440203   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Fak za službu od1.8.14-31.8.14  37,06 [$€-1] 
bez DPH		 4765744975    09.09.2014  12.09.2014  16.10.2014 
11440089   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Fak za služ. hovory 1.3.14-31.3.14  37,42 
bez DPH		 9760605698    09.04.2014  17.04.2014  22.5.2014 
11440291   Slovak telekom a.s. Blava
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktrúra za službu 112014  38,77 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440231   Slovak telekom, a.s.
Bajkálska28 Bratislava		 35763469  Fak.za službu tel. hov.9/14  38,98 [$€-1] 
bez DPH		 3766688471    08.10.2014  21.10.2014  10.12.2014 
11440176   ŠEVT a.s
Cementárska 16 Banská Bystrica		 31331131  Fak. za evidencia vreckového zošit  38,89 [$€-1] 
bez DPH		 1142206475    29.07.2014  08.08.2014  10.9.2014 
11440137   Slovak telekom
Bratislava, Bajkálská 1.5.-31.5.1435763469		 35763469  Fak za telef. hovory 1.5.31.5.14  38,47 
bez DPH		 3762613361    09.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440114   Slovak Telekom
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Fak za tel.hovory 1.4.-30.4.14  40,98 
bez DPH		 276160284    09.05.2014  20.05.2014  10.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť