Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440132   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810		 35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  31,73 
bez DPH		 4031/2013    03.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440131   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810		 35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  377,14 
bez DPH		 4031/2013    03.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440130   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810		 35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  31,73 
bez DPH		 4031/2013    03.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440224   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Fak za službu elektrina DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.10.2014  13.10.2014  10.12.2014 
11440223   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Fak za službu elektrina V.B Obch.  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.10.2014  13.10.2014  10.12.2014 
11440222   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Fak za službu elektrina V.B Kost.  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    03.10.2014  13.10.2014  10.12.2014 
11440199   Magna A.E. s.r.o.
Nitrianská755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Obchodná MD  31.73€ 
bez DPH		 40132013    02.09.2014  11.09.2014  16.10.2014 
11440198   Magna A.E. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 DeD Bernolákovo  377,73€ 
bez DPH		 40132013    02.09.2014  11.0092014  16.10.2014 
11440200   Magna A.E,. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za službu elektrina 92014 V.B. Kostolná  31,73€ 
bez DPH		 40132013    02.09.2014  11.09.2014  16.10.2014 
11440160   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  377,14 
bez DPH		 40312013    03.07.2014  09.07.2014  12.8.2014 
11440159   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  31,73 
bez DPH		 40312013    03.07.2014  09.07.2014  12.8.2014 
11440158   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  31,73 
bez DPH		 40312013    03.07.2014  09.07.2014  12.8.2014 
11440015   Magana E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810Pieštany		 35743565  DF15fak.elek.1.1.14-31.1.14  440,6 
bez DPH		 1011400529    15.01.2014  24.01.2014  16.5.2014 
11440278   LVS Košice Barca
Tešedíková Košice Barca		 171509922  Faktúra za starvu -pobyt 11/14  118,18 [$€-1] 
bez DPH		     02.12.2014  22.12,.2014  21.1.2015 
11440277   LVS Košice Barca
Tešedíková Košice Barca		 17150922  Faktrúra za stravu -pobyt 11/14  186,60 [$€-1] 
bez DPH		     02.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440021   LVS Čaklany
Čakany 7		 00014478  DF21 stravné internát 1/2014  52,03 
bez DPH		 4    28.01.2014  31.01.2014  16.5.2014 
11440146   LVS Čakany
Čakany 7		 00014478  Fak. Za služby 6/2014  60,36 
bez DPH		 28    18.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
11440120   LVS Čakany
Čakany 7		 00014478  Fak za pobyt 5/2014  41,49 
bez DPH		 24    16.05.2014  20.05.2014  10.6.2014 
11440092   LVS Čakany
Čakany 7		 00014478  Fak na zak.doh.pobyt 4/2014  21,62 
bez DPH		 18    10.04.2014  17.04.2014  22.5.2014 
11440067   LVS Čakany
Čakany 7		 00014478  Fak. Za služ.pobytom 3/2014  59,80  
bez DPH		 14    11.03.2014  14.03.2014  20.5.2014 
11440043   LVS Čakany
Čakany 7		 00014478  DF43 strava 2/2014  42,69 
bez DPH		 11    17.02.2014  20.02.2014  16.5.2014 
11440255   LVS Bratislava
Hrdličková Bratislava		 31789871  Fak za stravu Kohút  74,38 [$€-1] 
bez DPH		 12014    06.11.2014  18.11.2014  10.12.2014 
11440151   Linstrom.s.r.o.
Oresianska ul.3, Trnava		 35742364  Fak za sluzbu...  34,8 
bez DPH		 1436105    25.06.2014  02.07.2014  12.8.2014 
11440290   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 11/2014  34,80 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440237   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Fak. Za službu vymena rohoží 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1460114    10.10.2014  21.10.2014  10.12.2014 
11440191   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Fak za prečnajom rohož.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1448029    19.08.2014  25.08.2014  10.9.2014 
11440174   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za službu 16.6-13.7.14  34,8 
bez DPH		 1442102    21.07.2014  30.07.2014  12.8.2014 
11440053   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Fak, za službu 27.1.-23.2.14  32,54  
bez DPH		 1411280  2014/1  03.03.2014  10.03.2014  20.5.2014 
11440027   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  DF27 fak služ. 30.12.13-26.1.14  32,54 
bez DPH		 1405056  1I2014  03.02.2014  07.02.2014  16.5.2014 
11440257   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Fakl za službu vym rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1466230    07.11.2014  13.11.2014  10.12.2014 
11440075   Lindstrom s.r.o
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Fak za službu 24.2.14-23.3.14  32,54 
bez DPH		 1417424    31.03.2014  11.04.2014  22.5.2014 
11440004   Lindstrom s.r.o
Orešianská 3 Trnava		 35742364  DF4prenaj.roh. 01.12.-29.12.13  23,38 
bez DPH		 1377530  I./2014  07.01.2014  16.01.2014  16.5.2014 
11440122   Lindstrom ,s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Fak za službu 21.4.18.5.4.14  32,54 
bez DPH		 1429981    23.05.2014  29.05.2014  10.6.2014 
11440104   Lindstrom ,s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Fak za službu 24.3.20.4.14  32,54 
bez DPH		 1423585    29.04.2014  09.05.2014  10.6.2014 
11440217   Liečebno výchovné sanatórium
Košice Barca, tešedíková 3		 17150922  Fak. za stravu našich kientov 9  155,50 [$€-1] 
bez DPH		 2014977.981    30.09.2014  07.10.2014  10.12.2014 
11440216   Liečebno výchovné sanatórium
Košice Barca, tešedíková 3		 17150922  Fak. za stravu našich kientov 10  180,38 [$€-1] 
bez DPH		 2014977.981    30.09.2014  07.10.2014  10.12.2014 
11440236   Lechéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Fak za darčekové kupony SF  800,00 [$€-1] 
bez DPH		 8402000588    10.10.2014  15.10.2014  10.12.2014 
11440248   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Fa. za odber jedla. Kuponov  4196,77 [$€-1] 
bez DPH		 114115308    31.10.2014  25.11.2014  10.12.2014 
11440054   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D		 31396674  Fak. Za stravné listky 3/2014  2772,00  
bez DPH		 114024921    03.03.2014  19.03.2014  20.5.2014 
11440005   Le cheque dejeuner s.r.o.
Tomašiková 23/D Bratislava		 31396674  DF5 fak, stravné lisťky01/2014  2772 
bez DPH		 114004781    09.01.2014  31.01.2014  16.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť