Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440182   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak za odber elek. Záloha DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    06.08.2014  13.08.2014  10.9.2014 
11440160   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak za odber elek.1.7.-31.7.14  377,14 
bez DPH		 40312013    03.07.2014  09.07.2014  12.8.2014 
11440131   Magna E.A. s.r.o
Pešťany Bethovenová5/1810		 35743565  odber elek. 1.6.-30.6.14 záloha  377,14 
bez DPH		 4031/2013    03.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440108   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany		 03574355  Fak za odber elek. 1.5-31.5.14  377,14 
bez DPH		 4031/2013    05.05.2014  15.05.2014  10.6.2014 
11440080   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Pieštany		 35743565  Fak. Za odber elek.1,.4.-30.4.14  377,14 
bez DPH		 4031/2013    04.04.2014  14.04.2014  22.5.2014 
11440059   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany		 35743565  Fak za dodávku elek. 1.3.-31.3.14  377,14  
bez DPH		 1011411138  4031/2013  06.03.2014  14.03.2014  20.5.2014 
11440173   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné 16.5.12.6.  383,39 
bez DPH		 114146676    16.07.2014  24.07.2014  12.8.2014 
11440062   Základná škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Fak za stravu 3/2014  390,69 
bez DPH		 2014012  2013/27  10.04.2014  17.04.2014  22.5.2014 
11440154   OZ Bublina
Cabanova22 Bratislava		 42186021  Fak za let. Rekreáciu 30.6.15.7.  400 
bez DPH		 140017    25.06.2014  04.07.2014  12.8.2014 
11440251   SPDDD Ú aD Bratislava
Ševčenkova Bratislava		 17316537  Fak za plyn Veľký Biel11/2014  413,28 [$€-1] 
bez DPH		 14145    03.11.2014  06.11.2014  10.12.2014 
11440028   SPP, a.s.
Mlýnské Nivy 44/a Bratislava		 35815256  Fak za odber plynu19.1.-28.2.14  434 
bez DPH		 7312924872  Veľký Biel  04.02.2014  12.02.2014  22.5.2014 
11440275   SPP a.s.
Mlynské Nivy Bratislava		 35815258  Faktúra za plyn záloha 12/14  435,00 [$€-1] 
bez DPH		     02.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440250   SPP a.s
Mlynské Nivy 44/a Bratislava		 35815256  Fak za odber plynu 112014  435,00 [$€-1] 
bez DPH		 7238212194    03.11.2014  25.11.2014  10.12.2014 
11440225   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/A Bratislava		 35815256  Fak za službu plyn Velký Biel  435,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    03.10.2014  13.10.2014  10.12.2014 
11440201   SPP, a.s.
Mlznské Nivy 44/A Bratislava		 35815256  Faktúra za službu plyn 92014 V.B  435,00€ 
bez DPH		 5101586931    02.09.2014  11.09.2014  16.10.2014 
11440183   SPP a.s Bratislava
Mlynské Nivy44/a Bratislava		 35815256  Fak. Za odber plynu záloha  435,00 [$€-1] 
bez DPH		 7238145401    06.08.2014  13.08.2014  10.9.2014 
11440162   SPP a.s.
Mlýnske Nivy 44/a Bratislava		 35815256  Fak za odber plynu 1.7.-31.7.14  435 
bez DPH		 6300143673    03.07.2014  09.07.2014  12.8.2014 
11440129   SPP a.s.
Bratislav a Mlýnske Nivy 44/c		 35815256  odber plynu 1.6.-30.6.14 záloha  435 
bez DPH		 5101586931    03.06.2014  12.06.2014  2.7.2014 
11440109   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a Bratislava		 35852258  Fak za plyn 1.5.14-31.5.14  435 
bez DPH		 7105119929  Veľký Biel  05.05.2014  15.05.2014  10.6.2014 
11440078   SPP, a.s.
Mlýnské Nivy 44/a Bratislava		 35815256  Fak za plyn 1.4.14-30.3414  435 
bez DPH		 7114833516  Veľký Biel  02.04.2014  14.04.2014  22.5.2014 
11440060   SPP, a.s.
Mlýnské Nivy 44/a Bratislava		 35815256  Fak za plyn 1.3.14-31.3.14  435 
bez DPH		 7322899494  Veľký Biel  06.03.2014  14.03.2014  22.5.2014 
11440060   SPP, a.s.
Mynské Nivy 44/a		 35815256  Fak za odbr plynu 1.3.-31.3.14  435 
bez DPH		 7322899494  V. Biel  06.03.2014  14.03.2014  22.5.2014 
11440032   Magna E.A., s.r.o.
Beethovená 5/1810 Pieštany		 35743565  DF32 1.2..-28.2.2014  440,6 
bez DPH		 1011403669    05.02.2014  12.02.2014  16.5.2014 
11440015   Magana E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810Pieštany		 35743565  DF15fak.elek.1.1.14-31.1.14  440,6 
bez DPH		 1011400529    15.01.2014  24.01.2014  16.5.2014 
11440308   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra zxa nábytok 4sk  443,40 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440103   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Fak za vodné stoč. 14.3.-11.4.14  443,57 
bez DPH		 114126958    05.05.2014  09.05.2014  10.6.2014 
11440316   Chlad servis s.r.o
Viničné		 31105068  Faktrúa za televízory pre MD  462,98 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440227   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Fak. Za službu vodné stočné DED  465,85 [$€-1] 
bez DPH		 114170025    06.10.2014  13.10.2014  10.12.2014 
11440305   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 2sk.  491,77 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440007   ZSE Energia a.s.
Čulenová 6 Bratislava1		 36677281  DF7 el.vyuč.18.04.13-31.12.13  543,14 
bez DPH		 7190604409    10.01.2014  16.01.2014  16.5.2014 
11440304   Mobolix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 3sk,  558,55 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440312   Amnet s.r.o.
Siladická , Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  566,00 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440315   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440314   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440313   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440310   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 1sk.  628,45 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440307   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 4sk.  797,00 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440236   Lechéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Fak za darčekové kupony SF  800,00 [$€-1] 
bez DPH		 8402000588    10.10.2014  15.10.2014  10.12.2014 
11440022   SPP, a.s.
Mlýnske nivy 44/a Bratislava		 35815256  DF22 vyuč. 19.1.13-18.1.14  824,80 
bez DPH		 6300143673    28.01.2014  31.01.2014  16.5.2014 
11440123   Le Cheque Dejeuner
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Fak. Za darček kupony SF  840 
bez DPH		 84002000281    23.05.2014  29.05.2014  10.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť