Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440318   Darina Bachratá ETA
Krátka Senec		 32826184  Faktúra za žiarovky  153,64 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440317   EMI Sabinov
Ovocinárska 55 Sabinov		 34346252  Faktúra za postelné prádlo  870,96 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440316   Chlad servis s.r.o
Viničné		 31105068  Faktrúa za televízory pre MD  462,98 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440315   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440314   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440313   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za PC  588,00 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440312   Amnet s.r.o.
Siladická , Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  566,00 [$€-1] 
bez DPH		     29.12.2014  31.12.2014  21.1.2015 
11440311   doc.PhDr.Albín Škoviera
Trenčianská Ivanka pri Dunaji		 34409307  Faktúra za supervíziu soc.  120,00 [$€-1] 
bez DPH		     19.12.2014  23.12.2014  21.1.2015 
11440304   Mobolix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 3sk,  558,55 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440310   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 1sk.  628,45 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440309   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 2sk  998,00 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440308   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra zxa nábytok 4sk  443,40 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440307   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 4sk.  797,00 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440306   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 4sk.  851,00 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440305   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 2sk.  491,77 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440303   Mobelix s.r.o.
Rožnavská 32 Bratislava		 35903414  Faktúra za nábytok 3sk,  961,50 [$€-1] 
bez DPH		     18.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
11440302   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského Zvolen		 31628605  Fak. za kanc. potreby  147,83 [$€-1] 
bez DPH		     17.12.2014  19.12.2014  21.1.2015 
11440301   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. papier  127,50 [$€-1] 
bez DPH		     17.12.2014  19.12.2014  21.1.2015 
11440300   ZŠ*školská jedáleň
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu 112014  162,59 [$€-1] 
bez DPH		     15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440299   Ament s.r.o. Zálesie
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 112014  192,00 [$€-1] 
bez DPH		     15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440298   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné  274,18 [$€-1] 
bez DPH		     15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440297   OZ Bublina
Cabanova 22 Bratislava		 42186021  Faktúra za stavu rekrácia  257,95 [$€-1] 
bez DPH		     15.12.2014  18.12.2014  21.1.2015 
11440296   Chachaland OZ
Rusovecká cesta5 Bratislava		 42173582  Fak. Za stravu počas rekrácie detí  140,70 [$€-1] 
bez DPH		     11.12.2014  15.12.2014  21.1.2015 
11440295   Školská jedáleň pri ZŠ
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 122014  54,60 [$€-1] 
bez DPH		     10.12.2014  15.12.2014  21.1.2015 
11440294   Orange Slovensko a.s.
Metodová8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mob.služby6.11.-7,12  93,21 [$€-1] 
bez DPH		     10.12.2014  15.12.2014  21.1.2015 
11144293   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta Blava		 00603279  Úhrada za soc. Služby11/14  202,62 [$€-1] 
bez DPH		     09.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440292   Slovak telekom a.s. Blava
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za službu 11/2014  60,30 [$€-1] 
bez DPH		     09.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440283   Proeko s.r.o.
Stŕmy vŕšok 18 Bratislava		 35900831  Faktúra za učast.pop.seminár  64,00 [$€-1] 
bez DPH		     09.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440291   Slovak telekom a.s. Blava
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktrúra za službu 112014  38,77 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440290   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 11/2014  34,80 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440289   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za služby -pobyt 12/14  60,48 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440288   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za služby -pobyt 11/14 84,00€   
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440287   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za služby -pobyt 11/14  60,48 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440286   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za sulužby -pobyt 12/14  70,56 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440285   Reedukačé centrunm
Čerenčany Rimavska Sobota		 00163333  Faktrúra za stravu -pobyt 11/14  96,00 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440284   Hana Škulová HANNAH
Kukučínová Bernolákovo		 43157866  Faktúra za fotograf.služby  31,40 [$€-1] 
bez DPH		     08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440282   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  377,14 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    08.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440281   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440280   Magna EA s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra záloha elektrina 12/14  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.12.2014  11.12.2014  21.1.2015 
11440279   doc.PhDr.Albín Škoviera
Trenčianská Ivanka pri Dunaji		 34409307  Faktúra za supervíziu  120,00 [$€-1] 
bez DPH		     03.12.2014  22.12.2014  21.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť