Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540299   BVS a.s.
Prešovská 44a, Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody V.B MsD  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    27.11.2015  02.12.2015  15.2.2016 
11540298  
     
bez DPH		         15.2.2016 
11540297   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec		 17503374  Fakt[ra za kominárske práce  105,00 [$€-1] 
bez DPH		 150123  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540296   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec		 17603374  Faktúra za kominárske práce  30,00 [$€-1] 
bez DPH		 150124  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540295   Unioón poisťovňa a.s.
Bajkálska 29/A bratislava		 31322051  Uhrada poistenie nášho klienta  3,33 [$€-1] 
bez DPH		 55032335    25.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540294   Hudeková Andrea Mgr.
Šafariková Trnava		 37849263  Faktúra za supervízie PR 2015  199,50 [$€-1] 
bez DPH		 512015    24.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540293   Obecný úrad
Bernolákovo Hlavná ul		 00304662  Faktúra za prenájom 5.11.2015  20,00 [$€-1] 
bez DPH		 6015    24.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540292   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava		 30792029  Faktúra za supervízie 2015  1572,00 [$€-1] 
bez DPH		 502015  72015  23.11.2015  25.11.2015  15.2.2016 
11540291   SPP, a.s. Bratislava
Mlynské Nivy Bratislava		 35815256  Preplatok plyn za rok 2015  -1472,64 [$€-1] 
bez DPH		 510586931    20.11.2015  25.11.2015  15.2.2016 
11540290   DC Slovinská
Slkovinska Bratislava		 31750338  Faktúra za starvu Nemethová I.  94,08 [$€-1] 
bez DPH		 118    20.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540289   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktrúa za starvu 8/2015Zemeš  19,20 [$€-1] 
bez DPH		 7615    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540288   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 7515    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540287   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 102015    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540286   Základná škola ŠJ
Komenského Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu ŠJ 10/15  299,35 [$€-1] 
bez DPH		 2015045  192015  13.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540285   SPDDD Usmev ako dar
Ševčenková Bratislava		   Úhrada seminára odborný zam.  106,00 [$€-1] 
bez DPH		 2324    11.11.2015  17.11.2015  15.2.2016 
11540284   SPDDD Usmev ako dar
Ševčenková Bratislava		   Úhrada seminára odborný zam.  159,00 [$€-1] 
bez DPH		 2526    11.11.2015  18.11.2015  15.2.2016 
11540283   5S s.r.o.
Bajkálská5/B Bratislava		 36744271  Faktúra za manžerske zručnosti  133,20 [$€-1] 
bez DPH		 15281    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540282   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra xza službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1565462    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540281   Amnet s.r.
Siladická Zálesie		 50150134  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150134    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540280   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  434,65 [$€-1] 
bez DPH		 1158178657    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540279   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763460  Faktúra za tel. službý 11/15  53,66 [$€-1] 
bez DPH		 6779091210    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540278   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763460  Faktúra za In ternet , tel. služby 10/15  46,15 [$€-1] 
bez DPH		 8779091232    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540277   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislva		 35697270  Faktúra za mobilné službý 10/15  98,51 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540276   Univís s.r.o.
Rožňavská 134/A Bratislava		 31388027  Faktúra za službu kotolňa  303,84 [$€-1] 
bez DPH		 150100915  222015  09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540275   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra za stravu 10/2015  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 102105    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540274   ŠJ pri ZŠ a MŠ Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 11/2015  86,11 [$€-1] 
bez DPH		 212015    09.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540273   Mgr. Matej Štepita
Bratislava, Vazovová 13		 44600500  Faktúra za vzdelávanie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 10292015  262015  05.11.2015  09.11.2015  15.2.2016 
11540272   Ćoachingplus Bratislava
Bratislava		   Uhrada seminára 4-5.11.15  79,00 [$€-1] 
bez DPH		 7470630    04.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540271   Coachingplus Bratislava
Bratislava		   Uhrada seminára 4-5.11.15  79,00 [$€-1] 
bez DPH		 890112    04.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540270   LVS Barca Košice
Tešedíková ul Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 10/2015  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 5215    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540269   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek MsD V. Biel 1115  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540268   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek. MD V. Biel 1115  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540267   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek. DeD 112015  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540266   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za plyn V.Biel 11/15MD  120,90 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540265   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za plyn V.Biel 11/15MsD  107,76 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540264   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565    1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540263   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za gastro lístky 10/15  3224,64 [$€-1] 
bez DPH		 115114847    29.10.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540262   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra voda MsD V.Biel 18.9.15.10  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    27.10.2015  04.11.2015  15.2.2016 
11540261   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra voda MD V.Biel 18.9.15.10  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    27.10.2015  04.11.2015  15.2.2016 
 
     
bez DPH		         15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť