Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540297   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec		 17503374  Fakt[ra za kominárske práce  105,00 [$€-1] 
bez DPH		 150123  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540326   J.Sedlárik
Krátka Senec		 17551196  Faktúra služba zasklievanie  270,92 [$€-1] 
bez DPH		 101858    14.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540296   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec		 17603374  Faktúra za kominárske práce  30,00 [$€-1] 
bez DPH		 150124  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
115400075   Ladislav Kalman
Sokolská Senec		 17603374  Fak za revizie komína 2015  105,00 [$€-1] 
bez DPH		 150021    17.03.2015  23.03.2015  9.4.2015 
11540022   Poradca ponikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina		 2020449189  Faktúra Finawnčný spravodaj  48,86 [$€-1] 
bez DPH		 5041403612    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540338   Merkur Ing. Ďuriš
Lichnerová Senec		 22686037  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  643,20 [$€-1] 
bez DPH		 150139    29.12.2015  31.12.2015  15.2.2016 
11540302   ALZA cz.
Jateční 33a Praha		 27082440  Faktura za tovar projekt Erazmus  256,69 [$€-1] 
bez DPH		 156111822    30.11.2015  07.12.2015  15.2.2016 
11540293   Obecný úrad
Bernolákovo Hlavná ul		 00304662  Faktúra za prenájom 5.11.2015  20,00 [$€-1] 
bez DPH		 6015    24.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
115400039   Obecný úrad Bernolákovo
Hlavná 111 Bernolákovo		 00304662  Fak.za vývoz kom.odpadu2015  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 33372015    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540329   ZŠ Školská jedáleň
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 122015  62,13 [$€-1] 
bez DPH		 212015    17.12.2015  22.12.2015  15.2.2016 
11540274   ŠJ pri ZŠ a MŠ Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 11/2015  86,11 [$€-1] 
bez DPH		 212015    09.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540251   Základná škola ŠJ
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za obedy 10/2015  66,67 [$€-1] 
bez DPH		 212015    13.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540220   Školská Jedáleňa MŠ
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za obedy Vešlký Biel  67,45 [$€-1] 
bez DPH		 2115    11.09.2015  16.09.2015  13.10.2015 
11540196   OU Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Fak Vám stočné V.B.1.1.30.6.15  89,60 [$€-1] 
bez DPH		 4862015    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540146   ZŠ ŠJ Velký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stavu 62015  120,90 [$€-1] 
bez DPH		 182014  182014  10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540146   ZŠ ŠJ Velký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stavu 62015  120,90 [$€-1] 
bez DPH		 182014  182014  10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540125   ZŠ -ŠJ Velký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 5/2015  112,66 [$€-1] 
bez DPH		 182014    18.05.2015  22.05.2015  29.5.2015 
11540094   ZŠ ŠJ pri MŠ Veľký Biel
Velký Biel		 00305146  Fakt[ra za stravu 4/15  128,48 [$€-1] 
bez DPH		 182014    15.04.2015  17.04.2015  12.5.2015 
115400077   OU Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Fak za daň z nehnutelnosti  57,44 [$€-1] 
bez DPH		 700451501    19.03.2015  25.03.2015  9.4.2015 
115400071   ZŠ Veľký Biel
Verľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 3/2015  101,92 [$€-1] 
bez DPH		 182015    11.03.2015  16.03.2015  9.4.2015 
115400046   Obecný úrad
Veľký Biel		 00305146  Fak za odkanalozovanie dom V.B.  59,00 [$€-1] 
bez DPH		 32015    17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
115400033   Základná škola ŠJ
Veľký Biel		 00305146  Fak za stravu 2/2015  121,22 [$€-1] 
bez DPH		 182014    04.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
115400024   Základná školaŠJ
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za obedy 1/2015  103,17 [$€-1] 
bez DPH		 182014    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
11540011   Obecný úrad
Železničná, Veľký Biel		 00305146  Fak.za kom.odpad. 2015  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015000005    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540292   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava		 30792029  Faktúra za supervízie 2015  1572,00 [$€-1] 
bez DPH		 502015  72015  23.11.2015  25.11.2015  15.2.2016 
11540295   Unioón poisťovňa a.s.
Bajkálska 29/A bratislava		 31322051  Uhrada poistenie nášho klienta  3,33 [$€-1] 
bez DPH		 55032335    25.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540131   Union poisťovňa
Bajkálska 29, Bratislava		 31322051  Faktúra za poistenie klientov  27,72 [$€-1] 
bez DPH		 6337315    25.05.2015  27.05.2015  29.5.2015 
11540276   Univís s.r.o.
Rožňavská 134/A Bratislava		 31388027  Faktúra za službu kotolňa  303,84 [$€-1] 
bez DPH		 150100915  222015  09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540206   Univis s.r.o. BA
Nová Rožnavská 134/A Blava		 31388027  Faktúra za opravu kotla Velký B.  71,40 [$€-1] 
bez DPH		 150100639    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
114400049   UNIVÍS s.r.o
Nová Rožňavská Bratislava		 31388027  Fak za opravu kotla DeD  26,40 [$€-1] 
bez DPH		 150100131  32015  17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540301   Lecheque dejeuner
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za stravné lístky 12/15  3037,76 [$€-1] 
bez DPH		 115126210    30.11.2015  23.12.2015  15.2.2016 
11540263   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za gastro lístky 10/15  3224,64 [$€-1] 
bez DPH		 115114847    29.10.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540238   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomašíkova 23D Bratislava		 31396674  Faktura za stravné kupóny  3591,08 [$€-1] 
bez DPH		 115102401    29.09.2015  27.10.2015  15.2.2016 
11540207   Le chéque dejeuner Blava
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za stravné lístky  2784,92 [$€-1] 
bez DPH		 1150914702    03.09.2015  07.09.2015  13.10.2015 
11540184   Le chégue dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúrujeme Vám gastro lístky  3418,86 [$€-1] 
bez DPH		 115080975    28.07.2015  12.08.2015  13.10.2015 
115400076   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková23/D Bratislava		 31396674  Fak za starvné lístky  9838,82 [$€-1] 
bez DPH		 1082015    18.03.2015  13.04.2015  9.4.2015 
115400038   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Fak.za stravné kupóny  9542,02 [$€-1] 
bez DPH		 1082015    05.02.2015  02.03.2015  4.3.2015 
11540181   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A		 31592503  Faktúra Finančný spravodaj2016  26,40 [$€-1] 
bez DPH		 5915036254    27.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540103   Poradca podnikatela . s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina		 31592503  Faktúra Ekonom ročný prístup  342,00 [$€-1] 
bez DPH		 5915018183    30.04.2015  05.05.2015  29.5.2015 
11540332   Xepap s.r.o.
Jesenského Zvolen		 31628605  Fakt[ra za kancelarsky mat.  654,26 [$€-1] 
bez DPH		 1500009127    23.12.2015  29.12.2015  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť