Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540260 | Detská ozdravovňa Partizánska Lupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015169 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540259 | SPDDD ˇUsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Pozvánka na konferenciu | 39,00 [$€-1] bez DPH |
7777 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540258 | SPDDD ˇUsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Pozvánka na konferenciu | 106,00 [$€-1] bez DPH |
4511 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540256 | Online goup s.r.o. Švabinského 1 Bratislava |
47119594 | Faktúra za materiál | 88,50 [$€-1] bez DPH |
9085 | 272015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 |
| 11540255 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 92015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150116 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540254 | Základná škola ŠJ Komenského 3 Bernolákovo |
36071090 | Faktúra sa stravu 9/2015 | 151,66 [$€-1] bez DPH |
2015039 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540253 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra sa stravu 9/2015 | 90,72 [$€-1] bez DPH |
104 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540252 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 7.9.-4.10,15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1559418 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540251 | Základná škola ŠJ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy 10/2015 | 66,67 [$€-1] bez DPH |
212015 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540257 | Orangre Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil siete 10/15 | 95,52 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540250 | Slovak telekom a.s. Bajkálska28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom DeD | 36,58 [$€-1] bez DPH |
778104757 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540249 | Slovak telekom a.s. Bajkálska28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom DeD | 60,30 [$€-1] bez DPH |
5778104738 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540248 | BVS, a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 499,30 [$€-1] bez DPH |
115169326 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540247 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu náš, klienta 9/15 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
4815 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540246 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu náš, klienta | 19,20 [$€-1] bez DPH |
4515 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540245 | Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika Nováky |
37922190 | Faktúra za seminár registratúra | 39,00 [$€-1] bez DPH |
180271 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540244 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu zálohaDeD | 660,74 [$€-1] bez DPH |
1011538029 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540243 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu záloha V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
1011538028 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540242 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu záloha V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
1011538027 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540241 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
1011538031 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540240 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
1011538031 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540239 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn záloha 10/15 | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
1011538031 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540238 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomašíkova 23D Bratislava |
31396674 | Faktura za stravné kupóny | 3591,08 [$€-1] bez DPH |
115102401 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540237 | BVS, a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 29.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540236 | BVS, a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B. | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 29.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540235 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31658605 | Faktúra za kanecelárske potr. | 100,51 [$€-1] bez DPH |
1501106136 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
| 11540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 134,00 [$€-1] bez DPH |
1501106135 | 149754004 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 15.2.2016 |
| 11540233 | Jazef Jaško Nová Dedinka |
35264446 | Faktúra za servis kotlov V.B. | 120,00 [$€-1] bez DPH |
232015 | 232015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 15.2.2016 |
| 11540232 | Darina Bachratá ETA Jesenského 8 Senec |
32826184 | Faktúra za tovar | 40,32 [$€-1] bez DPH |
201502 | 242015 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 15.2.2016 |
| 11540231 | SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44a Blava |
35815256 | Faktúra zúčtovanie plynu DeD | -1988,19 [$€-1] bez DPH |
7415866880 | 22.09.2015 | 30.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540230 | Softip a.s. Galvaniho 7/D Blava |
36785512 | Faktúra za seminár Saldo | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2015212 | 18.09.2015 | 24.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540229 | Softip a.s. Galvániho Bratislava |
36785512 | Faktúra za seminár IMA DIM.. | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2015211 | 18.09.2015 | 24.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540228 | 5 S.r.o Bajkalská 5, Bratislava |
36744271 | Faktúra za porad. a konz.služby | 420,00 [$€-1] bez DPH |
15208 | 202015 | 16.09.2015 | 21.09.2015 | 13.10.2015 |
| 11540227 | Softip a.s. Galvaniho 7/D Blava |
36785512 | Faktúra za seminár PAM | 48,00 [$€-1] bez DPH |
215326 | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540226 | SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44a Blava |
35815256 | Faktúra zúčtovanie Veľký Biel | -219,62 [$€-1] bez DPH |
7401220426 | 14.09.2015 | 25.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540225 | Lindstrom ss.r.o. Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1553187 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540224 | Xepap s.r.o. Jesenského , Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 198,42 [$€-1] bez DPH |
1501105816 | 14.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540223 | DSS Rosa Dúbravská cesta,Bratislava |
Faktúra nedoplatok za poby t | 47,23 [$€-1] bez DPH |
532 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | ||
| 11540222 | Slovak Telekom Bajkalská 28,m Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu 82015 | 64,20 [$€-1] bez DPH |
4777157684 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540221 | Slovak Telekom Bajkalská 28,m Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. hovory 8/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
277715710 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 |