Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
115400063   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava		 11650613  Faktúra za revizie v kotolni  341,99 [$€-1] 
bez DPH		 215038  42015  05.03.2015  13.05.2015  9.4.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava		 46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH		 6515    02.06.2015  04.06.2015  20.7.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava		 46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH		 6515    02.06.2015  04.06.2015  20.7.2015 
11540276   Univís s.r.o.
Rožňavská 134/A Bratislava		 31388027  Faktúra za službu kotolňa  303,84 [$€-1] 
bez DPH		 150100915  222015  09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540286   Základná škola ŠJ
Komenského Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu ŠJ 10/15  299,35 [$€-1] 
bez DPH		 2015045  192015  13.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540121   IMPA a.s.
Panonská 23 Bratislava		 35731851  Faktúra za servis auta  298,30 [$€-1] 
bez DPH		 150010542  82015  13.05.2015  18.05.2015  29.5.2015 
115400069   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29		 35850370  Fak za vodu 16.1.-12.2.15 DeD  296,45 [$€-1] 
bez DPH		 115110907    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540180   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komneského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúrta za stravu62015  290,53 [$€-1] 
bez DPH		 2015026    27.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540328   Základná škola
Komenského Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stavu 112015  285,48 [$€-1] 
bez DPH		 2015050    15.12.2015  18.12.2015  15.2.2016 
11540333   Mgr. MatejStepita
Vazovová 13 Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie  280,00 [$€-1] 
bez DPH		 1217    22.12.2015  29.12.2015  15.2.2016 
11540336   AD Barnabáš Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu 27122015  270,00 [$€-1] 
bez DPH		 842015    28.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
11540326   J.Sedlárik
Krátka Senec		 17551196  Faktúra služba zasklievanie  270,92 [$€-1] 
bez DPH		 101858    14.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540302   ALZA cz.
Jateční 33a Praha		 27082440  Faktura za tovar projekt Erazmus  256,69 [$€-1] 
bez DPH		 156111822    30.11.2015  07.12.2015  15.2.2016 
11540021   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné 11/12/14  238,50 [$€-1] 
bez DPH		 1080553    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540175   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za vypoč. Techniku  235,84 [$€-1] 
bez DPH		 50150083  152015  14.07.2015  23.07.2015  28.8.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH		 2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH		 2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540330   Portal Horný Slavkov
Horská 810 Horný slavkov		 35463066  Faktúra za knihy  202,00 [$€-1] 
bez DPH		 1012482    22.12.2015  23.12.2015  15.2.2016 
11540123   DSS Rosa
Dúbravská cesta 1 Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt 52015  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    18.05.2015  20.05.2015  29.5.2015 
11540095   DSS Rosa
Dúbrvská 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za stravu a pobyt 4/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    21.04.2015  27.04.2015  12.5.2015 
115400074   DSS Rosa
´Dubrsvská 1 Bratislava		 00603279  Fak za pobyt v DSS 2/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    16.03.2015  19.03.2015  9.4.2015 
11540294   Hudeková Andrea Mgr.
Šafariková Trnava		 37849263  Faktúra za supervízie PR 2015  199,50 [$€-1] 
bez DPH		 512015    24.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540224   Xepap s.r.o.
Jesenského , Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Materiál  198,42 [$€-1] 
bez DPH		 1501105816    14.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540128   ŠJ pri ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra a odobraté obedy 4/15  197,12 [$€-1] 
bez DPH		 2015016  172014  21.05.2015  26.05.2015  29.5.2015 
11540321   Ament s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501501449    11.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540281   Amnet s.r.
Siladická Zálesie		 50150134  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150134    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540255   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 92015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150116    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540217   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 442210061  Faktúra za IT službu 8/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150102    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540197   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Fak Vám IT službu 82015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150088    13.08.2015  19.08.2015  13.10.2015 
11540173   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150071    13.07.2015  17.07.2015  28.8.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540114   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 44221061  Faktúra IT službu 42015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150040    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540109   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt 2 klientov 315  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 152015    04.05.2015  20.05.2015  29.5.2015 
11540087   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 3/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501580030    08.04.2015  13.04.2015  12.5.2015 
115400058   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu2/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150220    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400045   Amnet s.r.o.
Siladická, Zálesie		 44221061  Fak za službu IT 1/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150012    17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540005   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za dodávkuIT 12/2014  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 5014220    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  187,87 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540208   Tomira BP s.r.o. Košice
Muškátová 495/38 Košice		 702015513  Faktúra za službu  177,18 [$€-1] 
bez DPH		 7020150513    03.09.2015  07.09.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť