Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540080   AVARE
Železničná 23 Bratislava		 42182123  Faktúra za odborný seminár  15,00 [$€-1] 
bez DPH		 862015    31.03.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540081   Zoner s.r.o.
Kopčianská 94 Bratislava		 35770929  Faktúra za službu domeny...  118,61 [$€-1] 
bez DPH		 71502298    01.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540082   SPP a.s
Mlýnske Nivy 44aBratislava		 35815256  Faktura za plyn 4/2015  2878,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540083   SPP a.s
Mlýnske Nivy 44aBratislava		 35815256  Faktúra za plýn 4/15 V.Biel  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 510586931    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540084   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel  42,62 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540085   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540086   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540087   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 3/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501580030    08.04.2015  13.04.2015  12.5.2015 
11540088   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra vodu zuč.V.Biel  -4,49 [$€-1] 
bez DPH		 1400068300    09.04.2015  21.04.2015  12.5.2015 
11540089   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu zuč. V.Biel MD  -1,13 [$€-1] 
bez DPH		 1400068335    09.04.2015  21.04.2015  12.5.2015 
11540090   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra v odné stočné DeD  407,90 [$€-1] 
bez DPH		 115119204    09.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
11540091   Slovak telekom a.s.
Bajkáská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom 3/2015  60,53 [$€-1] 
bez DPH		 772414106    09.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
11540092   Slovak telekom a.s.
Bajkáská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom 3/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 9772414121    09.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
11540093   Orange a.s. Slov ensko
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za službu orange 4/15  92,39 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
11540094   ZŠ ŠJ pri MŠ Veľký Biel
Velký Biel		 00305146  Fakt[ra za stravu 4/15  128,48 [$€-1] 
bez DPH		 182014    15.04.2015  17.04.2015  12.5.2015 
11540095   DSS Rosa
Dúbrvská 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za stravu a pobyt 4/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    21.04.2015  27.04.2015  12.5.2015 
11540096   Základná škola
Komenského 3, Bernolákovo		 36071099  Faktúra za odobraté obedy 3/15  169,19 [$€-1] 
bez DPH		 2015011    21.04.2015  27.04.2015  12.5.2015 
11540097   Softip a.s.
Galvániho 7/D Bratislava		 36785512  Faktúra za službu prac. Výkaz  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 35200297    24.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540098   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu 18.3-17.4.15  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540099   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu 18.3.-17.4.15  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540100   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu23.3.-19,4.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1523244    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540101   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za stravu 32014  70,56 [$€-1] 
bez DPH		 36    27.04.2015  30.04.2015  12.5.2015 
11540102   SPDDD Úsmev ako dar Nitra
Mostná 13, Nitra		 17316537  Faktúra za staravu 19.4.15  7,50 [$€-1] 
bez DPH		 80224912015    27.04.2015  06.05.2015  29.5.2015 
11540103   Poradca podnikatela . s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina		 31592503  Faktúra Ekonom ročný prístup  342,00 [$€-1] 
bez DPH		 5915018183    30.04.2015  05.05.2015  29.5.2015 
11540104   BVS s.r.o. Bratislava
Prešovská 48		 35850370  Faktúra za vodu 13.3-15.4.15  503,75 [$€-1] 
bez DPH		 115127167    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540105   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18, Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 5/2015 MsD VB  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011518751    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540106   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elek. 5/15 VB MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 1011518752    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540107   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18, Pieštany		 35743565  Faktúra za elek.5/15 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 1011518753    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540108   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt 2 klientov 4/15  153,60 [$€-1] 
bez DPH		 172015    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540109   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt 2 klientov 315  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 152015    04.05.2015  20.05.2015  29.5.2015 
11540110   Koopertíva a.s
Štefanovičová 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za ZP Octávia škoda  132,00 [$€-1] 
bez DPH		 3530007449    04.05.2015  06.05.2015  29.5.2015 
11540111   LVS Bratislava
Hrdličková 21, Bratislava		 31789871  Faktúra za pobyt stravné 2/15  81,33 [$€-1] 
bez DPH		 22015    07.05.2015  12.05.2015  29.5.2015 
11540112   LVS Bratisalva
Hrdličková 21, Bratislava		 31789871  Faktúra za pobyt stravné 3/15  66,96 [$€-1] 
bez DPH		 32015    07.05.2015  12.05.2015  29.5.2015 
11540113   LVS Bratislava
Hrdličková 21, Bratislava		 31789871  Faktúra za pobyt stravné 4/15  66,96 [$€-1] 
bez DPH		 42015    07.05.2015  12.05.2015  29.5.2015 
11540114   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 44221061  Faktúra IT službu 42015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150040    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540115   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 42210061  Faktúra za tonery  54,24 [$€-1] 
bez DPH		 50150055    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540116   SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/C Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn Velký Biel 5/15  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 7213385570    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540117   SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/C Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn DeD 5/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 7213385558    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540118   Slovak Telekom, a.s.
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra a te. Služby 4/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 7773350619    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540119   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby 4/15  94,60 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť