Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540210 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.B. | 47,62 [$€-1] bez DPH |
1011534187 | 04.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540220 | Školská Jedáleňa MŠ Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za obedy Vešlký Biel | 67,45 [$€-1] bez DPH |
2115 | 11.09.2015 | 16.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540216 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 21,40 [$€-1] bez DPH |
50150106 | 11.09.2015 | 16.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540215 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35820370 | Faktúra za vodné stočné DeD | 349,96 [$€-1] bez DPH |
115160778 | 07.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540214 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
1011535406 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540213 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn V.B M s D | 107,76 [$€-1] bez DPH |
1011535406 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540212 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn V.B MD | 120,90 [$€-1] bez DPH |
1011535406 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540211 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu v DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
1011534188 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540209 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.B. MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
1011534187 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540208 | Tomira BP s.r.o. Košice Muškátová 495/38 Košice |
702015513 | Faktúra za službu | 177,18 [$€-1] bez DPH |
7020150513 | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540207 | Le chéque dejeuner Blava Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky | 2784,92 [$€-1] bez DPH |
1150914702 | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540206 | Univis s.r.o. BA Nová Rožnavská 134/A Blava |
31388027 | Faktúra za opravu kotla Velký B. | 71,40 [$€-1] bez DPH |
150100639 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540205 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540204 | BVS s.r.o. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540203 | Kooperatíva poisťovňa s.s. Rajská 15/A Bratislava |
00585441 | faktúra poistka za domy NFM | 165,97 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540201 | Kooperatíva poisťovňa s.s. Piaristická 16, Trenčín |
00585441 | Faktúra zákonné poist.aut.. | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 21.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540200 | YMCA BA Trnavská cesta 67 Bratislava |
42417457 | Poplatok za víkedový pobyt 92015 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
2015023 | 19.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540202 | BPC AUTO Wolkrova 9 Bratislava |
44854986 | Faktúra za servis auta | 357,56 [$€-1] bez DPH |
2015011475 | 25.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540199 | Lindstom s.r.o. Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Fak za službu vým rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540198 | L+L BUS. S.r.o Jána Smreka 13 Senec |
46859071 | Fak. Za službu preprava | 980,00 [$€-1] bez DPH |
412015 | 142015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 |
| 11540192 | SPP, a.s. Mlynské Nivy44a Bratislava |
35815256 | Fak.Vám 1.8.-31.8.15 zal. Plyn | 380,00 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540191 | SPP, a.s. Mlynské Nivy44a Bratislava |
35815256 | Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.plyn | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540190 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 755/18 Piešťany |
35743565 | Fak Vám 1.8.-31.8.15 zal elek. | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540189 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 755/18 Piešťany |
35743565 | Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.elek. | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540188 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 755/18 Piešťany |
35743565 | Faktúrujeme Vám 1.8.-31.8 elke. | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540187 | Alianz- Slovenská poisťovna Dostojevského rad4 Bratislava |
00151700 | Faktúrujeme Vám poistne ... | 2,70 [$€-1] bez DPH |
6625557621 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540197 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Fak Vám IT službu 82015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150088 | 13.08.2015 | 19.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540196 | OU Veľký Biel Veľký Biel |
00305146 | Fak Vám stočné V.B.1.1.30.6.15 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
4862015 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540195 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763469 | Fak Vám službu IT 1.7.-31.7.15 | 62,17 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540194 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763469 | Fak. Vám službu 1.7.-31.7.15 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540193 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Fak.Vám službu 6.8.-5.9.15 | 98,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540184 | Le chégue dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúrujeme Vám gastro lístky | 3418,86 [$€-1] bez DPH |
115080975 | 28.07.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540186 | Milana Kapustová Best Camp Podlavická cesta 6452/29 BB |
47755504 | Faktúra zaz stravu 12.7.-26.7.15 | 595,00 [$€-1] bez DPH |
20150005 | 30.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540185 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra vodné stočné | 499,30 [$€-1] bez DPH |
115152224 | 29.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540183 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€ | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540182 | BVS, s.r.o. Prešovská 44a Bratislav |
35850370 | Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€ | bez DPH |
1500068335 | 28.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540181 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A |
31592503 | Faktúra Finančný spravodaj2016 | 26,40 [$€-1] bez DPH |
5915036254 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540180 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komneského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúrta za stravu62015 | 290,53 [$€-1] bez DPH |
2015026 | 27.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540179 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za stravu | 48,00 [$€-1] bez DPH |
15049 | 27.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540178 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za stravu | 12,00 [$€-1] bez DPH |
15060 | 22.07.2015 | 30.07.2015 | 28.8.2015 |