Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540115   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 42210061  Faktúra za tonery  54,24 [$€-1] 
bez DPH		 50150055    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540114   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 44221061  Faktúra IT službu 42015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150040    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
115400059   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  100,01 [$€-1] 
bez DPH		 50150025    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400045   Amnet s.r.o.
Siladická, Zálesie		 44221061  Fak za službu IT 1/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150012    17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540005   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za dodávkuIT 12/2014  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 5014220    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540196   OU Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Fak Vám stočné V.B.1.1.30.6.15  89,60 [$€-1] 
bez DPH		 4862015    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540247   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu náš, klienta 9/15  96,00 [$€-1] 
bez DPH		 4815    06.10.2015  09.10.2015  15.2.2016 
11540222   Slovak Telekom
Bajkalská 28,m Bratislava		 35763469  Faktúra za službu 82015  64,20 [$€-1] 
bez DPH		 4777157684    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540142   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za te.pop,.inter.5/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 4774303259    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540142   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za te.pop,.inter.5/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 4774303259    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540124   DC Bratislva
Slovinská č.1 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt 4/2015  73,92 [$€-1] 
bez DPH		 46    18.05.2015  22.05.2015  29.5.2015 
11540246   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu náš, klienta  19,20 [$€-1] 
bez DPH		 4515    06.10.2015  09.10.2015  15.2.2016 
11540258   SPDDD ˇUsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Pozvánka na konferenciu  106,00 [$€-1] 
bez DPH		 4511    27.10.2015  29.10.2015  15.2.2016 
11540113   LVS Bratislava
Hrdličková 21, Bratislava		 31789871  Faktúra za pobyt stravné 4/15  66,96 [$€-1] 
bez DPH		 42015    07.05.2015  12.05.2015  29.5.2015 
11540198   L+L BUS. S.r.o
Jána Smreka 13 Senec		 46859071  Fak. Za službu preprava  980,00 [$€-1] 
bez DPH		 412015  142015  17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540306   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540305   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540304   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu VB MsD  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540190   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Piešťany		 35743565  Fak Vám 1.8.-31.8.15 zal elek.  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540189   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Piešťany		 35743565  Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.elek.  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540188   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Piešťany		 35743565  Faktúrujeme Vám 1.8.-31.8 elke.  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
115400068   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elek. 3/15 V Biel MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400067   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elektrinu 3/2015VBiel  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400066   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elektrinu 3/2015 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540009   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak za odb. elek.1/2015 DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540008   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540007   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek.1/2015 V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540269   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek MsD V. Biel 1115  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540268   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek. MD V. Biel 1115  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540267   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek. DeD 112015  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540136   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek.DeD 6/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2015    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540136   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek.DeD 6/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2015    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    08.08.7545  08.06.2015  20.7.2015 
11540134   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 6/2015MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    08.08.7545  08.06.2015  20.7.2015 
11540134   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 6/2015MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540164   Magna E.A: s.r.o
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra zaelektrinu V.B: MsD715  46,62 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    02.07.2017  07.07.2015  28.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť