Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za IT služby 42015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 6773350603    11.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540121   IMPA a.s.
Panonská 23 Bratislava		 35731851  Faktúra za servis auta  298,30 [$€-1] 
bez DPH		 150010542  82015  13.05.2015  18.05.2015  29.5.2015 
11540122   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava		 17316537  Faktúra za seminár 29.5.15  150,00 [$€-1] 
bez DPH		 5555    18.05.2015  20.05.2015  29.5.2015 
11540123   DSS Rosa
Dúbravská cesta 1 Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt 52015  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    18.05.2015  20.05.2015  29.5.2015 
11540124   DC Bratislva
Slovinská č.1 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt 4/2015  73,92 [$€-1] 
bez DPH		 46    18.05.2015  22.05.2015  29.5.2015 
11540125   ZŠ -ŠJ Velký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 5/2015  112,66 [$€-1] 
bez DPH		 182014    18.05.2015  22.05.2015  29.5.2015 
11540126   BVS s.r.o. Bratislava
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu 18.4.-17.0515  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    19.05.2015  22.05.2015  29.5.2015 
11540127   BVS s.r.o. Bratislava
Prešovska 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu 18.4.-17.0515  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    19.05.2015  22.05.2015  29.5.2015 
11540128   ŠJ pri ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra a odobraté obedy 4/15  197,12 [$€-1] 
bez DPH		 2015016  172014  21.05.2015  26.05.2015  29.5.2015 
11540129   Nakladateľstvo Forum
Záhradnícka 46 Bratislava		 46490213  Faktúra za seminár 28.5.15  64,80 [$€-1] 
bez DPH		 9079869305    25.05.2015  26.05.2015  29.5.2015 
11540130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1529304    25.05.2015  01.06.2015  29.5.2015 
11540131   Union poisťovňa
Bajkálska 29, Bratislava		 31322051  Faktúra za poistenie klientov  27,72 [$€-1] 
bez DPH		 6337315    25.05.2015  27.05.2015  29.5.2015 
11540132   Xepap s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancelársky papier  67,00 [$€-1] 
bez DPH		 1501103210    26.05.2015  01.06.2015  29.5.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH		   148608004  02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH		   148608004  02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540134   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 6/2015MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540134   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 6/2015MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    08.08.7545  08.06.2015  20.7.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    08.08.7545  08.06.2015  20.7.2015 
11540136   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek.DeD 6/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2015    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540136   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek.DeD 6/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2015    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540138   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn 6/15 V.Biel  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540138   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn 6/15 V.Biel  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava		 46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH		 6515    02.06.2015  04.06.2015  20.7.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava		 46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH		 6515    02.06.2015  04.06.2015  20.7.2015 
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel		 32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 150161    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel		 32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 150161    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540141   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15  456,95 [$€-1] 
bez DPH		 115135901    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540141   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15  456,95 [$€-1] 
bez DPH		 115135901    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540142   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za te.pop,.inter.5/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 4774303259    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540142   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za te.pop,.inter.5/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 4774303259    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540145   Orange Slíovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15  95,68 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540145   Orange Slíovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15  95,68 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540146   ZŠ ŠJ Velký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stavu 62015  120,90 [$€-1] 
bez DPH		 182014  182014  10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť