Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540086   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540085   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540084   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel  42,62 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540105   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18, Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 5/2015 MsD VB  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011518751    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540134   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 6/2015MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540134   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 6/2015MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540305   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540162   Magna E.A: s.r.o
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu DeD7 /15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540211   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu v DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 1011534188    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540163   Magna E.A: s.r.o
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu V:B.MD 715  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540210   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu V.B.  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011534187    04.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540209   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu V.B. MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 1011534187    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540306   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu VB MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540304   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu VB MsD  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540263   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za gastro lístky 10/15  3224,64 [$€-1] 
bez DPH		 115114847    29.10.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540278   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763460  Faktúra za In ternet , tel. služby 10/15  46,15 [$€-1] 
bez DPH		 8779091232    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540176   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava		 35790253  Faktúra za inzerciu vol. miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH		 1535111933    16.07.2015  20.07.2015  28.8.2015 
11540167   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava		 35790253  Faktúra za inzerciu vol. Miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH		 1535110638    02.07.2015  10.07.2015  28.8.2015 
11540281   Amnet s.r.
Siladická Zálesie		 50150134  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150134    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540173   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150071    13.07.2015  17.07.2015  28.8.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540217   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 442210061  Faktúra za IT službu 8/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150102    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540255   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 92015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150116    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
115400058   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu2/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150220    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
11540321   Ament s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501501449    11.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540087   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 3/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501580030    08.04.2015  13.04.2015  12.5.2015 
11540120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za IT služby 42015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 6773350603    11.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540224   Xepap s.r.o.
Jesenského , Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Materiál  198,42 [$€-1] 
bez DPH		 1501105816    14.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH		   148608004  02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH		   148608004  02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540132   Xepap s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancelársky papier  67,00 [$€-1] 
bez DPH		 1501103210    26.05.2015  01.06.2015  29.5.2015 
11540235   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31658605  Faktúra za kanecelárske potr.  100,51 [$€-1] 
bez DPH		 1501106136  149754004  25.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540330   Portal Horný Slavkov
Horská 810 Horný slavkov		 35463066  Faktúra za knihy  202,00 [$€-1] 
bez DPH		 1012482    22.12.2015  23.12.2015  15.2.2016 
11540296   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec		 17603374  Faktúra za kominárske práce  30,00 [$€-1] 
bez DPH		 150124  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540234   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kopírovací papier  134,00 [$€-1] 
bez DPH		 1501106135  149754004  25.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540283   5S s.r.o.
Bajkálská5/B Bratislava		 36744271  Faktúra za manžerske zručnosti  133,20 [$€-1] 
bez DPH		 15281    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540216   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  21,40 [$€-1] 
bez DPH		 50150106    11.09.2015  16.09.2015  13.10.2015 
11540320   Orange Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mibilné služby  139,20 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540311   Orange Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil  0,50 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť