Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540122 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za seminár 29.5.15 | 150,00 [$€-1] bez DPH |
5555 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540123 | DSS Rosa Dúbravská cesta 1 Bratislava |
00603279 | Faktúra za pobyt 52015 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540124 | DC Bratislva Slovinská č.1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt 4/2015 | 73,92 [$€-1] bez DPH |
46 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540125 | ZŠ -ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stravu 5/2015 | 112,66 [$€-1] bez DPH |
182014 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540126 | BVS s.r.o. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.4.-17.0515 | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540127 | BVS s.r.o. Bratislava Prešovska 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu 18.4.-17.0515 | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540128 | ŠJ pri ZŠ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra a odobraté obedy 4/15 | 197,12 [$€-1] bez DPH |
2015016 | 172014 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 29.5.2015 |
| 11540129 | Nakladateľstvo Forum Záhradnícka 46 Bratislava |
46490213 | Faktúra za seminár 28.5.15 | 64,80 [$€-1] bez DPH |
9079869305 | 25.05.2015 | 26.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540130 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€ | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1529304 | 25.05.2015 | 01.06.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540131 | Union poisťovňa Bajkálska 29, Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie klientov | 27,72 [$€-1] bez DPH |
6337315 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540132 | Xepap s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelársky papier | 67,00 [$€-1] bez DPH |
1501103210 | 26.05.2015 | 01.06.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540134 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 6/2015MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540135 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 08.08.7545 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540136 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.DeD 6/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540137 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra zaplyn 6/2015 DeD | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540138 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn 6/15 V.Biel | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540139 | Holiday REAL Pekárska 8369/23 Trnava |
46801995 | Faktúra zaprenajom rek. Obj. | 306,00 [$€-1] bez DPH |
6515 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540141 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
115135901 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540142 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za te.pop,.inter.5/2015 | 60,30 [$€-1] bez DPH |
4774303259 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540143 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. poplatky 5/2015 | 36,58 [$€-1] bez DPH |
4774303280 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540144 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
50150059 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540145 | Orange Slíovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15 | 95,68 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540146 | ZŠ ŠJ Velký Biel Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za stavu 62015 | 120,90 [$€-1] bez DPH |
182014 | 182014 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |
| 11540147 | DC Bratislava Slovinská 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt 5/2015 | 77,28 [$€-1] bez DPH |
61 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540148 | OZ Ríša legiend Žiar nad Hronom |
42313368 | Faktúra zal. Pobyt let. tábore | 1050,00 [$€-1] bez DPH |
323/2015 | 19.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540149 | Marián Haláš PYROMAT L.Novomeského Senica |
34737481 | Faktra za reviziu has. Pris.tl.had.117,84 | 117,84 [$€-1] bez DPH |
85115 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540150 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
2015015 | 122015 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 |
| 11540151 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta 1, Bratislava |
00603279 | Faktúra za pobyt vDSS 6/2015 | 138,22 [$€-1] bez DPH |
3172014 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540152 | ZŠ ŠJ Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 5/2015 | 224,11 [$€-1] bez DPH |
2015021 | 172014 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 20.7.2015 |
| 11540133 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Materiál | 370,44 [$€-1] bez DPH |
148608004 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540134 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 6/2015MD | 82,08 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540135 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15 | 47,62 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 08.08.7545 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540136 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.DeD 6/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540137 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra zaplyn 6/2015 DeD | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540138 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn 6/15 V.Biel | 380,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540139 | Holiday REAL Pekárska 8369/23 Trnava |
46801995 | Faktúra zaprenajom rek. Obj. | 306,00 [$€-1] bez DPH |
6515 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540140 | Matej Szalay Kon - Blesk Kostolná 13 Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz odp. 3.sk. | 60,00 [$€-1] bez DPH |
150161 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540141 | BVS, s.r.o. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vod.st. 16.4-15.5.15 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
115135901 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 20.7.2015 |