Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540163   Magna E.A: s.r.o
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu V:B.MD 715  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540162   Magna E.A: s.r.o
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu DeD7 /15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
115400037   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fa. zál. V.B.Kostolná 215  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
115400036   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fa. záloha za elek. V.B.MD 215  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
115400035   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak. zaloha za elek.DeD 2/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540016   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra nedoplatok elek.DeD  3348,01 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  595,33 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  187,87 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540086   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540085   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540084   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 4/15 V.Biel  42,62 [$€-1] 
bez DPH		 401313    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540323   Slovak telekom
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby  56,65 [$€-1] 
bez DPH		 378000279    11.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
115400041   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Fak.za tel služby 1/2015  61,12 [$€-1] 
bez DPH		 3770484805    09.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540101   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za stravu 32014  70,56 [$€-1] 
bez DPH		 36    27.04.2015  30.04.2015  12.5.2015 
11540110   Koopertíva a.s
Štefanovičová 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za ZP Octávia škoda  132,00 [$€-1] 
bez DPH		 3530007449    04.05.2015  06.05.2015  29.5.2015 
11540097   Softip a.s.
Galvániho 7/D Bratislava		 36785512  Faktúra za službu prac. Výkaz  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 35200297    24.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
115400039   Obecný úrad Bernolákovo
Hlavná 111 Bernolákovo		 00304662  Fak.za vývoz kom.odpadu2015  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 33372015    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom		 42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH		 323/2015    19.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom		 42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH		 323/2015    19.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540171   LVS Barca
Tešediková 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra zapobyt do 10.7.15  64,00 [$€-1] 
bez DPH		 3215    09.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540112   LVS Bratisalva
Hrdličková 21, Bratislava		 31789871  Faktúra za pobyt stravné 3/15  66,96 [$€-1] 
bez DPH		 32015    07.05.2015  12.05.2015  29.5.2015 
115400046   Obecný úrad
Veľký Biel		 00305146  Fak za odkanalozovanie dom V.B.  59,00 [$€-1] 
bez DPH		 32015    17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540151   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt vDSS 6/2015  138,22 [$€-1] 
bez DPH		 3172014    22.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540151   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt vDSS 6/2015  138,22 [$€-1] 
bez DPH		 3172014    22.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540324   Jozef Jaško
Nám 1 mája Nová Dedinka		 35264446  Faktúra za opravu kotla  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 312015    11.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540159   LVS Barca
Tešediková 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt naš.klientov 6/15  172,80 [$€-1] 
bez DPH		 3015    01.07.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540158   LVS Barca
Tešediková 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt naš.klientov 5/15  172,80 [$€-1] 
bez DPH		 2815    01.07.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540174   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt 6/15  80,64 [$€-1] 
bez DPH		 28    13.07.2015  17.07.2015  28.8.2015 
11540221   Slovak Telekom
Bajkalská 28,m Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. hovory 8/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 277715710    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540284   SPDDD Usmev ako dar
Ševčenková Bratislava		   Úhrada seminára odborný zam.  159,00 [$€-1] 
bez DPH		 2526    11.11.2015  18.11.2015  15.2.2016 
11540160   Mgr. Hudeková Andrea
Šafariková 10 Trnava		 37849263  Faktúra zasupervízie 3-5/15  628,50 [$€-1] 
bez DPH		 252015    01.07.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540285   SPDDD Usmev ako dar
Ševčenková Bratislava		   Úhrada seminára odborný zam.  106,00 [$€-1] 
bez DPH		 2324    11.11.2015  17.11.2015  15.2.2016 
11540233   Jazef Jaško
Nová Dedinka		 35264446  Faktúra za servis kotlov V.B.  120,00 [$€-1] 
bez DPH		 232015  232015  25.09.2015  29.09.2015  15.2.2016 
11540111   LVS Bratislava
Hrdličková 21, Bratislava		 31789871  Faktúra za pobyt stravné 2/15  81,33 [$€-1] 
bez DPH		 22015    07.05.2015  12.05.2015  29.5.2015 
11540227   Softip a.s.
Galvaniho 7/D Blava		 36785512  Faktúra za seminár PAM  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 215326    16.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
115400063   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava		 11650613  Faktúra za revizie v kotolni  341,99 [$€-1] 
bez DPH		 215038  42015  05.03.2015  13.05.2015  9.4.2015 
11540329   ZŠ Školská jedáleň
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 122015  62,13 [$€-1] 
bez DPH		 212015    17.12.2015  22.12.2015  15.2.2016 
11540274   ŠJ pri ZŠ a MŠ Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 11/2015  86,11 [$€-1] 
bez DPH		 212015    09.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540251   Základná škola ŠJ
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za obedy 10/2015  66,67 [$€-1] 
bez DPH		 212015    13.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540220   Školská Jedáleňa MŠ
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za obedy Vešlký Biel  67,45 [$€-1] 
bez DPH		 2115    11.09.2015  16.09.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť