Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540146   ZŠ ŠJ Velký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stavu 62015  120,90 [$€-1] 
bez DPH		 182014  182014  10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540147   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt 5/2015  77,28 [$€-1] 
bez DPH		 61    15.06.2015  18.06.2015  20.7.2015 
11540147   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt 5/2015  77,28 [$€-1] 
bez DPH		 61    15.06.2015  18.06.2015  20.7.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom		 42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH		 323/2015    19.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom		 42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH		 323/2015    19.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540149   Marián Haláš PYROMAT
L.Novomeského Senica		 34737481  Faktra za reviziu has. Pris.tl.had.117,84  117,84 [$€-1] 
bez DPH		 85115    22.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540149   Marián Haláš PYROMAT
L.Novomeského Senica		 34737481  Faktra za reviziu has. Pris.tl.had.117,84  117,84 [$€-1] 
bez DPH		 85115    22.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540151   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt vDSS 6/2015  138,22 [$€-1] 
bez DPH		 3172014    22.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540151   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt vDSS 6/2015  138,22 [$€-1] 
bez DPH		 3172014    22.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH		 2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH		 2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540153   Peter KOIŠ PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji		 41469399  Žalúzie +montáž6ks 1skup.  64,26 [$€-1] 
bez DPH		   132015  25.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540154   BVS s.r.o
Prešovská 44a Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné MsD V. Biel  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    26.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540155   BVS s.r.o
Prešovská 44a Bratislava		 35850370  Faktúra zavodu V.Biel MD  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    26.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540156   LVS Hrdličková
Hrdličková 21 Bratislava		 31789871  Faktúra za stravu J. Kohút 5/15  65,79 [$€-1] 
bez DPH		 52015    30.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540157   LVS Hrdličková
Hrdličková 21 Bratislava		 31789871  Faktúra za stravu J. Kohút 6/15  71,08 [$€-1] 
bez DPH		 62015    01.07.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540158   LVS Barca
Tešediková 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt naš.klientov 5/15  172,80 [$€-1] 
bez DPH		 2815    01.07.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540159   LVS Barca
Tešediková 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt naš.klientov 6/15  172,80 [$€-1] 
bez DPH		 3015    01.07.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540160   Mgr. Hudeková Andrea
Šafariková 10 Trnava		 37849263  Faktúra zasupervízie 3-5/15  628,50 [$€-1] 
bez DPH		 252015    01.07.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540161   Kotvas -Autodoprava
Rúžová 7, Ivanka pri Dunji		 37183214  Faktúra za vývoz septika V.BV MD  43,96 [$€-1] 
bez DPH		 20150619    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540162   Magna E.A: s.r.o
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu DeD7 /15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540163   Magna E.A: s.r.o
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu V:B.MD 715  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540164   Magna E.A: s.r.o
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra zaelektrinu V.B: MsD715  46,62 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    02.07.2017  07.07.2015  28.8.2015 
11540165   SPP.a.s.
MlynskeNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn V Biel 72015  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540166   SPP.a.s.
MlynskeNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn DeD 72015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540167   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava		 35790253  Faktúra za inzerciu vol. Miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH		 1535110638    02.07.2015  10.07.2015  28.8.2015 
11540168   BVS s.r.o
Prešovská 44a Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné DeD5-6  376,70 [$€-1] 
bez DPH		 115144837    08.07.2015  10.07.2015  28.8.2015 
11540169   Slovak telekom
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby 6/15  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 5775253589    09.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540170   Slovak telekom
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služ. IT 6/15  64,58 [$€-1] 
bez DPH		 6775253564    09.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540171   LVS Barca
Tešediková 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra zapobyt do 10.7.15  64,00 [$€-1] 
bez DPH		 3215    09.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540172   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilne služby6-7/15  94,18 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540173   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150071    13.07.2015  17.07.2015  28.8.2015 
11540174   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt 6/15  80,64 [$€-1] 
bez DPH		 28    13.07.2015  17.07.2015  28.8.2015 
11540175   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za vypoč. Techniku  235,84 [$€-1] 
bez DPH		 50150083  152015  14.07.2015  23.07.2015  28.8.2015 
11540176   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava		 35790253  Faktúra za inzerciu vol. miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH		 1535111933    16.07.2015  20.07.2015  28.8.2015 
11540177   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul, 3 Trnava		 35742364  Fraktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1541561    22.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540178   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava		 17316537  Faktúra za stravu  12,00 [$€-1] 
bez DPH		 15060    22.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540179   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava		 17316537  Faktúra za stravu  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 15049    27.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť