Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
115400068   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elek. 3/15 V Biel MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400067   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elektrinu 3/2015VBiel  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400066   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elektrinu 3/2015 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400037   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fa. zál. V.B.Kostolná 215  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
115400036   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fa. záloha za elek. V.B.MD 215  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
115400035   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak. zaloha za elek.DeD 2/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540016   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra nedoplatok elek.DeD  3348,01 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  595,33 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  187,87 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540009   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak za odb. elek.1/2015 DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540008   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540007   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek.1/2015 V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540316   Lindstrom
Oršianská ul.Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1571545    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540282   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra xza službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1565462    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540252   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 7.9.-4.10,15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1559418    13.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540225   Lindstrom ss.r.o.
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1553187    14.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540199   Lindstom s.r.o.
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Fak za službu vým rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540177   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul, 3 Trnava		 35742364  Fraktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1541561    22.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1529304    25.05.2015  01.06.2015  29.5.2015 
11540100   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu23.3.-19,4.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1523244    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540079   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu prenaj.roh.3/15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 85115    31.03.2015  09.04.2015  12.5.2015 
115400062   Lindstrom s.r.o
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za službu 26.1-22.2.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1511025    05.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540004   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za služby1.12.14-28.1214  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540121   IMPA a.s.
Panonská 23 Bratislava		 35731851  Faktúra za servis auta  298,30 [$€-1] 
bez DPH		 150010542  82015  13.05.2015  18.05.2015  29.5.2015 
11540331   Verlag Dashofer
Železničiarská 13 Bratislava		 35730129  Faktúra za predplatné pre PAM  173,27 [$€-4173,27B] 
bez DPH		 15610237    22.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
115400034   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava		 35730129  Fa. pred. Smernice rok2015  155,52 [$€-1] 
bez DPH		 15950484    04.02.2015  10.02.2015  4.3.2015 
11540012   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava		 35730129  Fak. za odb. odbor. Časipisu2015  163,20 [$€-1] 
bez DPH		 15600221    14.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540320   Orange Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mibilné služby  139,20 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540311   Orange Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil  0,50 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540310   Orange Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil  0,50 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540277   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislva		 35697270  Faktúra za mobilné službý 10/15  98,51 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540257   Orangre Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil siete 10/15  95,52 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540219   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilne hovory  97,98 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540193   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Fak.Vám službu 6.8.-5.9.15  98,22 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540172   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilne služby6-7/15  94,18 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540145   Orange Slíovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15  95,68 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540145   Orange Slíovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil službu 6.5.-6.6.15  95,68 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540119   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby 4/15  94,60 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť