Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540282 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra xza službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1565462 | 09.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540199 | Lindstom s.r.o. Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Fak za službu vým rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
11540247 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu náš, klienta 9/15 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
4815 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540246 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíková 3, Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu náš, klienta | 19,20 [$€-1] bez DPH |
4515 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540301 | Lecheque dejeuner Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky 12/15 | 3037,76 [$€-1] bez DPH |
115126210 | 30.11.2015 | 23.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540263 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za gastro lístky 10/15 | 3224,64 [$€-1] bez DPH |
115114847 | 29.10.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
115400076 | Le chéque dejeuner s.r.o. Tomašíková23/D Bratislava |
31396674 | Fak za starvné lístky | 9838,82 [$€-1] bez DPH |
1082015 | 18.03.2015 | 13.04.2015 | 9.4.2015 | |
115400038 | Le chéque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak.za stravné kupóny | 9542,02 [$€-1] bez DPH |
1082015 | 05.02.2015 | 02.03.2015 | 4.3.2015 | |
11540238 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomašíkova 23D Bratislava |
31396674 | Faktura za stravné kupóny | 3591,08 [$€-1] bez DPH |
115102401 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540207 | Le chéque dejeuner Blava Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky | 2784,92 [$€-1] bez DPH |
1150914702 | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540184 | Le chégue dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúrujeme Vám gastro lístky | 3418,86 [$€-1] bez DPH |
115080975 | 28.07.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
115400075 | Ladislav Kalman Sokolská Senec |
17603374 | Fak za revizie komína 2015 | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150021 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 9.4.2015 | |
11540198 | L+L BUS. S.r.o Jána Smreka 13 Senec |
46859071 | Fak. Za službu preprava | 980,00 [$€-1] bez DPH |
412015 | 142015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 |
11540161 | Kotvas -Autodoprava Rúžová 7, Ivanka pri Dunji |
37183214 | Faktúra za vývoz septika V.BV MD | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20150619 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
11540110 | Koopertíva a.s Štefanovičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za ZP Octávia škoda | 132,00 [$€-1] bez DPH |
3530007449 | 04.05.2015 | 06.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540203 | Kooperatíva poisťovňa s.s. Rajská 15/A Bratislava |
00585441 | faktúra poistka za domy NFM | 165,97 [$€-1] bez DPH |
6548524325 | 28.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540201 | Kooperatíva poisťovňa s.s. Piaristická 16, Trenčín |
00585441 | Faktúra zákonné poist.aut.. | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 21.08.2015 | 02.09.2015 | 13.10.2015 | |
11540297 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17503374 | Fakt[ra za kominárske práce | 105,00 [$€-1] bez DPH |
150123 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
11540296 | Kalmán Ladislav Sokolská 13 Senec |
17603374 | Faktúra za kominárske práce | 30,00 [$€-1] bez DPH |
150124 | 252015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 15.2.2016 |
11540324 | Jozef Jaško Nám 1 mája Nová Dedinka |
35264446 | Faktúra za opravu kotla | 60,00 [$€-1] bez DPH |
312015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540233 | Jazef Jaško Nová Dedinka |
35264446 | Faktúra za servis kotlov V.B. | 120,00 [$€-1] bez DPH |
232015 | 232015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 15.2.2016 |
11540326 | J.Sedlárik Krátka Senec |
17551196 | Faktúra služba zasklievanie | 270,92 [$€-1] bez DPH |
101858 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540121 | IMPA a.s. Panonská 23 Bratislava |
35731851 | Faktúra za servis auta | 298,30 [$€-1] bez DPH |
150010542 | 82015 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 29.5.2015 |
11540303 | ChaChachaland Rusovecká cesta 5, Bratislava |
42173582 | Faktúra za stavu rekrč. Pobyt | 360,00 [$€-1] bez DPH |
20150429 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540294 | Hudeková Andrea Mgr. Šafariková Trnava |
37849263 | Faktúra za supervízie PR 2015 | 199,50 [$€-1] bez DPH |
512015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 15.2.2016 | |
11540139 | Holiday REAL Pekárska 8369/23 Trnava |
46801995 | Faktúra zaprenajom rek. Obj. | 306,00 [$€-1] bez DPH |
6515 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540139 | Holiday REAL Pekárska 8369/23 Trnava |
46801995 | Faktúra zaprenajom rek. Obj. | 306,00 [$€-1] bez DPH |
6515 | 02.06.2015 | 04.06.2015 | 20.7.2015 | |
115400025 | Full servis s.r.o. Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopirky | 103,02 [$€-1] bez DPH |
150024 | 12015 | 27.01.2015 | 02.02.2015 | 4.3.2015 |
11540339 | ETA Bachratá Krátka Senec |
Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 395,03 [$€-1] bez DPH |
201503 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.2.2016 | ||
11540312 | Elektrosped Petovateľská 13 Bratislava |
35765038 | Faktúra za tovar projekt erazmus792,90 | 792,90 [$€-1] bez DPH |
201414624 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 15.2.2016 | |
11540151 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta 1, Bratislava |
00603279 | Faktúra za pobyt vDSS 6/2015 | 138,22 [$€-1] bez DPH |
3172014 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540151 | DSS Rosa Bratislava Dúbravská cesta 1, Bratislava |
00603279 | Faktúra za pobyt vDSS 6/2015 | 138,22 [$€-1] bez DPH |
3172014 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
11540223 | DSS Rosa Dúbravská cesta,Bratislava |
Faktúra nedoplatok za poby t | 47,23 [$€-1] bez DPH |
532 | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 13.10.2015 | ||
11540123 | DSS Rosa Dúbravská cesta 1 Bratislava |
00603279 | Faktúra za pobyt 52015 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540095 | DSS Rosa Dúbrvská 1, Bratislava |
00603279 | Faktúra za stravu a pobyt 4/15 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 12.5.2015 | |
115400074 | DSS Rosa ´Dubrsvská 1 Bratislava |
00603279 | Fak za pobyt v DSS 2/15 | 202,62 [$€-1] bez DPH |
532 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 9.4.2015 | |
114400050 | DSS Rosa Dúbravská Bratislava |
00603279 | Fak za službu Kročko1-2/2015 | 405,24 [$€-1] bez DPH |
532 | 18.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
11540260 | Detská ozdravovňa Partizánska Lupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2015169 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 15.2.2016 | |
11540290 | DC Slovinská Slkovinska Bratislava |
31750338 | Faktúra za starvu Nemethová I. | 94,08 [$€-1] bez DPH |
118 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
114400053 | DC Slovinská Bratislava |
31750338 | Fak xa stravu DC1/2015 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
10 | 24.02.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 |