Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540243   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 1011538028    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540242   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011538027    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540136   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek.DeD 6/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2015    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540136   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek.DeD 6/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2015    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540107   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18, Pieštany		 35743565  Faktúra za elek.5/15 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 1011518753    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    08.08.7545  08.06.2015  20.7.2015 
11540135   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. MsDet.VB 6/15  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    08.08.7545  08.06.2015  20.7.2015 
11540268   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek. MD V. Biel 1115  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540267   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek. DeD 112015  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540106   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elek. 5/15 VB MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 1011518752    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540269   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek MsD V. Biel 1115  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540005   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za dodávkuIT 12/2014  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 5014220    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540098   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu 18.3-17.4.15  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540270   LVS Barca Košice
Tešedíková ul Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 10/2015  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 5215    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540288   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 7515    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540287   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 102015    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540282   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra xza službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1565462    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540088   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra vodu zuč.V.Biel  -4,49 [$€-1] 
bez DPH		 1400068300    09.04.2015  21.04.2015  12.5.2015 
11540168   BVS s.r.o
Prešovská 44a Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné DeD5-6  376,70 [$€-1] 
bez DPH		 115144837    08.07.2015  10.07.2015  28.8.2015 
11540021   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné 11/12/14  238,50 [$€-1] 
bez DPH		 1080553    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540185   BVS, s.r.o.
Prešovská 44a Bratislav		 35850370  Faktúra vodné stočné  499,30 [$€-1] 
bez DPH		 115152224    29.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540262   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra voda MsD V.Biel 18.9.15.10  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    27.10.2015  04.11.2015  15.2.2016 
11540261   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra voda MD V.Biel 18.9.15.10  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    27.10.2015  04.11.2015  15.2.2016 
11540090   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra v odné stočné DeD  407,90 [$€-1] 
bez DPH		 115119204    09.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
11540254   Základná škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo		 36071090  Faktúra sa stravu 9/2015  151,66 [$€-1] 
bez DPH		 2015039    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540253   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra sa stravu 9/2015  90,72 [$€-1] 
bez DPH		 104    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540203   Kooperatíva poisťovňa s.s.
Rajská 15/A Bratislava		 00585441  faktúra poistka za domy NFM  165,97 [$€-1] 
bez DPH		 6548524325    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540023   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B  -206,79 [$€-1] 
bez DPH		 7448178301    22.01.2015  26.01.2015  9.2.2015 
11540223   DSS Rosa
Dúbravská cesta,Bratislava		   Faktúra nedoplatok za poby t  47,23 [$€-1] 
bez DPH		 532    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540016   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra nedoplatok elek.DeD  3348,01 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540114   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 44221061  Faktúra IT službu 42015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150040    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540181   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A		 31592503  Faktúra Finančný spravodaj2016  26,40 [$€-1] 
bez DPH		 5915036254    27.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540118   Slovak Telekom, a.s.
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra a te. Služby 4/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 7773350619    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540128   ŠJ pri ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra a odobraté obedy 4/15  197,12 [$€-1] 
bez DPH		 2015016  172014  21.05.2015  26.05.2015  29.5.2015 
11540226   SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44a Blava		 35815256  Faktúra zúčtovanie Veľký Biel  -219,62 [$€-1] 
bez DPH		 7401220426    14.09.2015  25.09.2015  13.10.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava		 46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH		 6515    02.06.2015  04.06.2015  20.7.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava		 46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH		 6515    02.06.2015  04.06.2015  20.7.2015 
11540236   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.B.  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    29.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540248   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  499,30 [$€-1] 
bez DPH		 115169326    06.10.2015  09.10.2015  15.2.2016 
115400062   Lindstrom s.r.o
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za službu 26.1-22.2.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1511025    05.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť