Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540282   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra xza službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1565462    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540302   ALZA cz.
Jateční 33a Praha		 27082440  Faktura za tovar projekt Erazmus  256,69 [$€-1] 
bez DPH		 156111822    30.11.2015  07.12.2015  15.2.2016 
11540331   Verlag Dashofer
Železničiarská 13 Bratislava		 35730129  Faktúra za predplatné pre PAM  173,27 [$€-4173,27B] 
bez DPH		 15610237    22.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
11540012   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava		 35730129  Fak. za odb. odbor. Časipisu2015  163,20 [$€-1] 
bez DPH		 15600221    14.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540252   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 7.9.-4.10,15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1559418    13.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540225   Lindstrom ss.r.o.
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1553187    14.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540177   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul, 3 Trnava		 35742364  Fraktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1541561    22.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540176   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava		 35790253  Faktúra za inzerciu vol. miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH		 1535111933    16.07.2015  20.07.2015  28.8.2015 
11540167   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava		 35790253  Faktúra za inzerciu vol. Miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH		 1535110638    02.07.2015  10.07.2015  28.8.2015 
11540130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1529304    25.05.2015  01.06.2015  29.5.2015 
11540283   5S s.r.o.
Bajkálská5/B Bratislava		 36744271  Faktúra za manžerske zručnosti  133,20 [$€-1] 
bez DPH		 15281    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540100   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu23.3.-19,4.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1523244    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540228   5 S.r.o
Bajkalská 5, Bratislava		 36744271  Faktúra za porad. a konz.služby  420,00 [$€-1] 
bez DPH		 15208  202015  16.09.2015  21.09.2015  13.10.2015 
11540109   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt 2 klientov 315  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 152015    04.05.2015  20.05.2015  29.5.2015 
115400062   Lindstrom s.r.o
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za službu 26.1-22.2.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1511025    05.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540178   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava		 17316537  Faktúra za stravu  12,00 [$€-1] 
bez DPH		 15060    22.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540179   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava		 17316537  Faktúra za stravu  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 15049    27.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel		 32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 150161    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540140   Matej Szalay Kon - Blesk
Kostolná 13 Veľký Biel		 32824254  Faktúra za vývoz odp. 3.sk.  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 150161    04.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540338   Merkur Ing. Ďuriš
Lichnerová Senec		 22686037  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  643,20 [$€-1] 
bez DPH		 150139    29.12.2015  31.12.2015  15.2.2016 
11540296   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec		 17603374  Faktúra za kominárske práce  30,00 [$€-1] 
bez DPH		 150124  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540297   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec		 17503374  Fakt[ra za kominárske práce  105,00 [$€-1] 
bez DPH		 150123  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540235   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31658605  Faktúra za kanecelárske potr.  100,51 [$€-1] 
bez DPH		 1501106136  149754004  25.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540234   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kopírovací papier  134,00 [$€-1] 
bez DPH		 1501106135  149754004  25.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540224   Xepap s.r.o.
Jesenského , Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Materiál  198,42 [$€-1] 
bez DPH		 1501105816    14.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540132   Xepap s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancelársky papier  67,00 [$€-1] 
bez DPH		 1501103210    26.05.2015  01.06.2015  29.5.2015 
11540276   Univís s.r.o.
Rožňavská 134/A Bratislava		 31388027  Faktúra za službu kotolňa  303,84 [$€-1] 
bez DPH		 150100915  222015  09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540206   Univis s.r.o. BA
Nová Rožnavská 134/A Blava		 31388027  Faktúra za opravu kotla Velký B.  71,40 [$€-1] 
bez DPH		 150100639    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
114400049   UNIVÍS s.r.o
Nová Rožňavská Bratislava		 31388027  Fak za opravu kotla DeD  26,40 [$€-1] 
bez DPH		 150100131  32015  17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
115400025   Full servis s.r.o.
Černyševského 29 Bratislava		 35785772  Faktúra za opravu kopirky  103,02 [$€-1] 
bez DPH		 150024  12015  27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400075   Ladislav Kalman
Sokolská Senec		 17603374  Fak za revizie komína 2015  105,00 [$€-1] 
bez DPH		 150021    17.03.2015  23.03.2015  9.4.2015 
11540121   IMPA a.s.
Panonská 23 Bratislava		 35731851  Faktúra za servis auta  298,30 [$€-1] 
bez DPH		 150010542  82015  13.05.2015  18.05.2015  29.5.2015 
11540300   BVS a.s.
Prešovská 44a, Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody V.B MD  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    27.11.2015  02.12.2015  15.2.2016 
11540261   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra voda MD V.Biel 18.9.15.10  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    27.10.2015  04.11.2015  15.2.2016 
11540237   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu V.B  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    29.09.2015  05.10.2015  15.2.2016 
11540204   BVS s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu 18.7.17.8.15V.B  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540182   BVS, s.r.o.
Prešovská 44a Bratislav		 35850370  Faktúra za odber vody 18.6.-17.7. 11,23€   
bez DPH		 1500068335    28.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540155   BVS s.r.o
Prešovská 44a Bratislava		 35850370  Faktúra zavodu V.Biel MD  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    26.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540127   BVS s.r.o. Bratislava
Prešovska 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu 18.4.-17.0515  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    19.05.2015  22.05.2015  29.5.2015 
11540099   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu 18.3.-17.4.15  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť