Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540173   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150071    13.07.2015  17.07.2015  28.8.2015 
11540175   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za vypoč. Techniku  235,84 [$€-1] 
bez DPH		 50150083  152015  14.07.2015  23.07.2015  28.8.2015 
11540197   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Fak Vám IT službu 82015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150088    13.08.2015  19.08.2015  13.10.2015 
11540217   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 442210061  Faktúra za IT službu 8/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150102    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540216   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  21,40 [$€-1] 
bez DPH		 50150106    11.09.2015  16.09.2015  13.10.2015 
11540255   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 92015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150116    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540281   Amnet s.r.
Siladická Zálesie		 50150134  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150134    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540321   Ament s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501501449    11.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540337   Amnet s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  1106,17 [$€-1] 
bez DPH		 50150166    28.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
115400058   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu2/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150220    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
11540087   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 3/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501580030    08.04.2015  13.04.2015  12.5.2015 
11540292   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava		 30792029  Faktúra za supervízie 2015  1572,00 [$€-1] 
bez DPH		 502015  72015  23.11.2015  25.11.2015  15.2.2016 
11540022   Poradca ponikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina		 2020449189  Faktúra Finawnčný spravodaj  48,86 [$€-1] 
bez DPH		 5041403612    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540166   SPP.a.s.
MlynskeNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn DeD 72015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540165   SPP.a.s.
MlynskeNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn V Biel 72015  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540138   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn 6/15 V.Biel  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540138   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn 6/15 V.Biel  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540082   SPP a.s
Mlýnske Nivy 44aBratislava		 35815256  Faktura za plyn 4/2015  2878,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
115400029   SPP.a.s.
Mlynské Nivy Bratislava		 35812256  Fak za plyn DeD 2/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
11540019   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Zál. Faktúra plyn Veľký B 1/2015  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Zal. Faktúra plyn 1/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540291   SPP, a.s. Bratislava
Mlynské Nivy Bratislava		 35815256  Preplatok plyn za rok 2015  -1472,64 [$€-1] 
bez DPH		 510586931    20.11.2015  25.11.2015  15.2.2016 
11540192   SPP, a.s.
Mlynské Nivy44a Bratislava		 35815256  Fak.Vám 1.8.-31.8.15 zal. Plyn  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 510586931    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540191   SPP, a.s.
Mlynské Nivy44a Bratislava		 35815256  Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.plyn  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 510586931    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540083   SPP a.s
Mlýnske Nivy 44aBratislava		 35815256  Faktúra za plýn 4/15 V.Biel  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 510586931    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540294   Hudeková Andrea Mgr.
Šafariková Trnava		 37849263  Faktúra za supervízie PR 2015  199,50 [$€-1] 
bez DPH		 512015    24.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540156   LVS Hrdličková
Hrdličková 21 Bratislava		 31789871  Faktúra za stravu J. Kohút 5/15  65,79 [$€-1] 
bez DPH		 52015    30.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540270   LVS Barca Košice
Tešedíková ul Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 10/2015  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 5215    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540223   DSS Rosa
Dúbravská cesta,Bratislava		   Faktúra nedoplatok za poby t  47,23 [$€-1] 
bez DPH		 532    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540123   DSS Rosa
Dúbravská cesta 1 Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt 52015  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    18.05.2015  20.05.2015  29.5.2015 
11540095   DSS Rosa
Dúbrvská 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za stravu a pobyt 4/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    21.04.2015  27.04.2015  12.5.2015 
115400074   DSS Rosa
´Dubrsvská 1 Bratislava		 00603279  Fak za pobyt v DSS 2/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    16.03.2015  19.03.2015  9.4.2015 
114400050   DSS Rosa
Dúbravská Bratislava		 00603279  Fak za službu Kročko1-2/2015  405,24 [$€-1] 
bez DPH		 532    18.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
115400040   BVS, s.r.o
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Fak za vodné stočné DED  427,97 [$€-1] 
bez DPH		 53641    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540295   Unioón poisťovňa a.s.
Bajkálska 29/A bratislava		 31322051  Uhrada poistenie nášho klienta  3,33 [$€-1] 
bez DPH		 55032335    25.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540122   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava		 17316537  Faktúra za seminár 29.5.15  150,00 [$€-1] 
bez DPH		 5555    18.05.2015  20.05.2015  29.5.2015 
11540169   Slovak telekom
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby 6/15  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 5775253589    09.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540249   Slovak telekom a.s.
Bajkálska28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom DeD  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 5778104738    09.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť