Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540023   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B  -206,79 [$€-1] 
bez DPH		 7448178301    22.01.2015  26.01.2015  9.2.2015 
11540022   Poradca ponikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina		 2020449189  Faktúra Finawnčný spravodaj  48,86 [$€-1] 
bez DPH		 5041403612    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540021   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné 11/12/14  238,50 [$€-1] 
bez DPH		 1080553    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540020   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Faktúraplyn nedoplatok 2014  Fak,nedop,elek, V,B MD 
bez DPH		 7401209496    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540019   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Zál. Faktúra plyn Veľký B 1/2015  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Zal. Faktúra plyn 1/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540016   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra nedoplatok elek.DeD  3348,01 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  595,33 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  187,87 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540013   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Fak.za služ.telekom 122014  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 6769530592    15.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540012   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava		 35730129  Fak. za odb. odbor. Časipisu2015  163,20 [$€-1] 
bez DPH		 15600221    14.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540011   Obecný úrad
Železničná, Veľký Biel		 00305146  Fak.za kom.odpad. 2015  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015000005    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540010   SPDDD ˇUaD
Ševčenková21 Bratislava		 17316537  Fak.za stravu viken pobyt  72,00 [$€-1] 
bez DPH		 14189    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540009   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak za odb. elek.1/2015 DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540008   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
115400078   DC Bratislava
Slovinská Bratislava		 31750338  Fak za stravu 2/2015  50,40 [$€-1] 
bez DPH		 18    24.03.2015  27.03.2015  9.4.2015 
115400077   OU Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Fak za daň z nehnutelnosti  57,44 [$€-1] 
bez DPH		 700451501    19.03.2015  25.03.2015  9.4.2015 
115400076   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková23/D Bratislava		 31396674  Fak za starvné lístky  9838,82 [$€-1] 
bez DPH		 1082015    18.03.2015  13.04.2015  9.4.2015 
115400075   Ladislav Kalman
Sokolská Senec		 17603374  Fak za revizie komína 2015  105,00 [$€-1] 
bez DPH		 150021    17.03.2015  23.03.2015  9.4.2015 
115400074   DSS Rosa
´Dubrsvská 1 Bratislava		 00603279  Fak za pobyt v DSS 2/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    16.03.2015  19.03.2015  9.4.2015 
115400073   Zoner s.r.o.
Kop4ianska 94 Bratislava		 35770929  Fak.Vám ved.DNS obn, domeny  23,50 [$€-1] 
bez DPH		 71501600    16.03.2015  18.03.2015  9.4.2015 
115400072   ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra za starvu2/2015  146,17 [$€-1] 
bez DPH		 2015006  172014  12.03.2015  18.03.2015  9.4.2015 
115400071   ZŠ Veľký Biel
Verľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 3/2015  101,92 [$€-1] 
bez DPH		 182015    11.03.2015  16.03.2015  9.4.2015 
115400070   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Fak za mobily 6.3-5.4.15  98,65 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    10.03.2015  16.03.2015  9.4.2015 
11540007   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek.1/2015 V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
115400069   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29		 35850370  Fak za vodu 16.1.-12.2.15 DeD  296,45 [$€-1] 
bez DPH		 115110907    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400068   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elek. 3/15 V Biel MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400067   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elektrinu 3/2015VBiel  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400066   Magna EA.S.R.O.
Nitrianská 7555/8		 35743565  Fak za elektrinu 3/2015 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400065   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Fak. Za službu a IT 2/2015  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 1771459154    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400064   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Fak za službu telekom 2/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 6771459173    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400063   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava		 11650613  Faktúra za revizie v kotolni  341,99 [$€-1] 
bez DPH		 215038  42015  05.03.2015  13.05.2015  9.4.2015 
115400062   Lindstrom s.r.o
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za službu 26.1-22.2.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1511025    05.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400061   SPP,a.s.
Mlynské Nivy44/a Bratislava		 35815256  Faktúra zl. Plyn DeD Nádej 3/15  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 6300143673    02.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400060   SPP,a.s.
Mlynské Nivy44/a Bratislava		 35815256  Faktúra zl. Plyn domy V. Biel 3/15 380,00€   
bez DPH		 6300143673    02.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540006   Orange Slovensko,a.s.
Metodobá 8 Bratislava		 35697270  Fakt. za službu tel 6.1.-5,2.15  97,71 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
115400059   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  100,01 [$€-1] 
bez DPH		 50150025    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400058   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu2/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150220    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400057   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3, Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 1/2015  68,42 [$€-1] 
bez DPH		 1115    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400056   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3, Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 2/2015  108,80 [$€-1] 
bez DPH		 1215    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť