Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540322   Slovak telekom
Bajkálska 28, Bratislava		 678000290  Faktúra za tel. služby  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 678000290    11.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540232   Darina Bachratá ETA
Jesenského 8 Senec		 32826184  Faktúra za tovar  40,32 [$€-1] 
bez DPH		 201502  242015  23.09.2015  29.09.2015  15.2.2016 
11540259   SPDDD ˇUsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Pozvánka na konferenciu  39,00 [$€-1] 
bez DPH		 7777    27.10.2015  29.10.2015  15.2.2016 
11540245   Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika Nováky		 37922190  Faktúra za seminár registratúra  39,00 [$€-1] 
bez DPH		 180271    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540003   Slovak Telekom a.s
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Faktura za služby 1.12.-31.12.1439,95€  39,95 [$€-1] 
bez DPH		 9769530609    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
115400042   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Fak za tel služby 12015  38,95 [$€-1] 
bez DPH		 6770481826    09.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540250   Slovak telekom a.s.
Bajkálska28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom DeD  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 778104757    09.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540221   Slovak Telekom
Bajkalská 28,m Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. hovory 8/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 277715710    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540194   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763469  Fak. Vám službu 1.7.-31.7.15  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 1010374202    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540169   Slovak telekom
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby 6/15  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 5775253589    09.07.2015  14.07.2015  28.8.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540143   Slovak telekom, a.s.
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. poplatky 5/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 4774303280    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540118   Slovak Telekom, a.s.
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra a te. Služby 4/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 7773350619    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540092   Slovak telekom a.s.
Bajkáská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom 3/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 9772414121    09.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
115400064   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Fak za službu telekom 2/2015  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 6771459173    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
114400047   LVS Bratislava
Hrdličková Bratislava		 31789871  Fak za stravu J.Kohút 12/14  36,17 [$€-1] 
bez DPH		 122014    17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540252   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 7.9.-4.10,15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1559418    13.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540225   Lindstrom ss.r.o.
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za službu 10.8.-6.9.2015  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1553187    14.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540199   Lindstom s.r.o.
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Fak za službu vým rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 851105    17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540150   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Fktúra za službu 18.5.-14.-6.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 2015015  122015  18.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540130   Lindstrom s.r.o.
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 20.4.-17.5.15 34,80€  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1529304    25.05.2015  01.06.2015  29.5.2015 
11540100   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu23.3.-19,4.15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1523244    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540079   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu prenaj.roh.3/15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 85115    31.03.2015  09.04.2015  12.5.2015 
115400062   Lindstrom s.r.o
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za službu 26.1-22.2.  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1511025    05.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
11540008   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540007   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek.1/2015 V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540296   Kalmán Ladislav
Sokolská 13 Senec		 17603374  Faktúra za kominárske práce  30,00 [$€-1] 
bez DPH		 150124  252015  25.11.2015  30.11.2015  15.2.2016 
11540131   Union poisťovňa
Bajkálska 29, Bratislava		 31322051  Faktúra za poistenie klientov  27,72 [$€-1] 
bez DPH		 6337315    25.05.2015  27.05.2015  29.5.2015 
11540181   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A		 31592503  Faktúra Finančný spravodaj2016  26,40 [$€-1] 
bez DPH		 5915036254    27.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
114400049   UNIVÍS s.r.o
Nová Rožňavská Bratislava		 31388027  Fak za opravu kotla DeD  26,40 [$€-1] 
bez DPH		 150100131  32015  17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540316   Lindstrom
Oršianská ul.Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1571545    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540282   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra xza službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1565462    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540177   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul, 3 Trnava		 35742364  Fraktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1541561    22.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540176   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava		 35790253  Faktúra za inzerciu vol. miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH		 1535111933    16.07.2015  20.07.2015  28.8.2015 
11540167   Petit Press
Lazaretská 12 Bratislava		 35790253  Faktúra za inzerciu vol. Miest  24,00 [$€-1] 
bez DPH		 1535110638    02.07.2015  10.07.2015  28.8.2015 
115400031   Luindstrom s.r.o.
Orešianska ul Trnava		 35745364  Fak. za. Službu 1/2015  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
11540004   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za služby1.12.14-28.1214  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
115400073   Zoner s.r.o.
Kop4ianska 94 Bratislava		 35770929  Fak.Vám ved.DNS obn, domeny  23,50 [$€-1] 
bez DPH		 71501600    16.03.2015  18.03.2015  9.4.2015 
11540216   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  21,40 [$€-1] 
bez DPH		 50150106    11.09.2015  16.09.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť