Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540098   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu 18.3-17.4.15  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    27.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540090   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra v odné stočné DeD  407,90 [$€-1] 
bez DPH		 115119204    09.04.2015  16.04.2015  12.5.2015 
11540089   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu zuč. V.Biel MD  -1,13 [$€-1] 
bez DPH		 1400068335    09.04.2015  21.04.2015  12.5.2015 
11540088   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra vodu zuč.V.Biel  -4,49 [$€-1] 
bez DPH		 1400068300    09.04.2015  21.04.2015  12.5.2015 
115400069   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29		 35850370  Fak za vodu 16.1.-12.2.15 DeD  296,45 [$€-1] 
bez DPH		 115110907    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400055   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29		 35850370  Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1400068335    26.02.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400054   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29		 35850370  Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15  13,48 [$€-1] 
bez DPH		 1400068300    26.02.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400040   BVS, s.r.o
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Fak za vodné stočné DED  427,97 [$€-1] 
bez DPH		 53641    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
115400028   BVS, s.r.o
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Fak.za vodu Kostolná V.Biel  13,48 [$€-1] 
bez DPH		 68300    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400027   BVS, s.r.o
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Fak. za vodu Obchodná V. Biel  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 68335    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
11540021   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné 11/12/14  238,50 [$€-1] 
bez DPH		 1080553    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540002   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody19.11-18,12  13,48 [$€-1] 
bez DPH		 1400068300    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540001   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Fak. za odber vody19.11.-18.12.  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 140068335    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540254   Základná škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo		 36071090  Faktúra sa stravu 9/2015  151,66 [$€-1] 
bez DPH		 2015039    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540328   Základná škola
Komenského Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stavu 112015  285,48 [$€-1] 
bez DPH		 2015050    15.12.2015  18.12.2015  15.2.2016 
11540286   Základná škola ŠJ
Komenského Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu ŠJ 10/15  299,35 [$€-1] 
bez DPH		 2015045  192015  13.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540180   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komneského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúrta za stravu62015  290,53 [$€-1] 
bez DPH		 2015026    27.07.2015  30.07.2015  28.8.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH		 2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540152   ZŠ ŠJ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu 5/2015  224,11 [$€-1] 
bez DPH		 2015021  172014  23.06.2015  26.06.2015  20.7.2015 
11540128   ŠJ pri ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra a odobraté obedy 4/15  197,12 [$€-1] 
bez DPH		 2015016  172014  21.05.2015  26.05.2015  29.5.2015 
11540096   Základná škola
Komenského 3, Bernolákovo		 36071099  Faktúra za odobraté obedy 3/15  169,19 [$€-1] 
bez DPH		 2015011    21.04.2015  27.04.2015  12.5.2015 
115400072   ZŠ Bernolákovo
Komenského 3 Bernolákovo		 36071099  Faktúra za starvu2/2015  146,17 [$€-1] 
bez DPH		 2015006  172014  12.03.2015  18.03.2015  9.4.2015 
114400051   Základná škola ŠJ
Bernolákovo		 36071099  Fak za stravu 1/2015  120,18 [$€-1] 
bez DPH		 201501    19.02.2015  26.02.2015  4.3.2015 
115400026   ZŠ Bernolákovo ŠJ
Komenského 3		 36071099  Faktúra za obedy 122014  106,39 [$€-1] 
bez DPH		 2014050    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
11540283   5S s.r.o.
Bajkálská5/B Bratislava		 36744271  Faktúra za manžerske zručnosti  133,20 [$€-1] 
bez DPH		 15281    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540228   5 S.r.o
Bajkalská 5, Bratislava		 36744271  Faktúra za porad. a konz.služby  420,00 [$€-1] 
bez DPH		 15208  202015  16.09.2015  21.09.2015  13.10.2015 
11540230   Softip a.s.
Galvaniho 7/D Blava		 36785512  Faktúra za seminár Saldo  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015212    18.09.2015  24.09.2015  13.10.2015 
11540229   Softip a.s.
Galvániho Bratislava		 36785512  Faktúra za seminár IMA DIM..  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015211    18.09.2015  24.09.2015  13.10.2015 
11540227   Softip a.s.
Galvaniho 7/D Blava		 36785512  Faktúra za seminár PAM  48,00 [$€-1] 
bez DPH		 215326    16.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540097   Softip a.s.
Galvániho 7/D Bratislava		 36785512  Faktúra za službu prac. Výkaz  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 35200297    24.04.2015  05.05.2015  12.5.2015 
11540161   Kotvas -Autodoprava
Rúžová 7, Ivanka pri Dunji		 37183214  Faktúra za vývoz septika V.BV MD  43,96 [$€-1] 
bez DPH		 20150619    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540294   Hudeková Andrea Mgr.
Šafariková Trnava		 37849263  Faktúra za supervízie PR 2015  199,50 [$€-1] 
bez DPH		 512015    24.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540160   Mgr. Hudeková Andrea
Šafariková 10 Trnava		 37849263  Faktúra zasupervízie 3-5/15  628,50 [$€-1] 
bez DPH		 252015    01.07.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540245   Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika Nováky		 37922190  Faktúra za seminár registratúra  39,00 [$€-1] 
bez DPH		 180271    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540153   Peter KOIŠ PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji		 41469399  Žalúzie +montáž6ks 1skup.  64,26 [$€-1] 
bez DPH		   132015  25.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540303   ChaChachaland
Rusovecká cesta 5, Bratislava		 42173582  Faktúra za stavu rekrč. Pobyt  360,00 [$€-1] 
bez DPH		 20150429    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540080   AVARE
Železničná 23 Bratislava		 42182123  Faktúra za odborný seminár  15,00 [$€-1] 
bez DPH		 862015    31.03.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540115   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 42210061  Faktúra za tonery  54,24 [$€-1] 
bez DPH		 50150055    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom		 42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH		 323/2015    19.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom		 42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH		 323/2015    19.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť