Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540288   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 7515    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540287   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 102015    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540285   SPDDD Usmev ako dar
Ševčenková Bratislava		   Úhrada seminára odborný zam.  106,00 [$€-1] 
bez DPH		 2324    11.11.2015  17.11.2015  15.2.2016 
11540284   SPDDD Usmev ako dar
Ševčenková Bratislava		   Úhrada seminára odborný zam.  159,00 [$€-1] 
bez DPH		 2526    11.11.2015  18.11.2015  15.2.2016 
11540283   5S s.r.o.
Bajkálská5/B Bratislava		 36744271  Faktúra za manžerske zručnosti  133,20 [$€-1] 
bez DPH		 15281    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540282   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra xza službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1565462    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540281   Amnet s.r.
Siladická Zálesie		 50150134  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150134    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540280   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  434,65 [$€-1] 
bez DPH		 1158178657    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540279   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763460  Faktúra za tel. službý 11/15  53,66 [$€-1] 
bez DPH		 6779091210    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540278   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763460  Faktúra za In ternet , tel. služby 10/15  46,15 [$€-1] 
bez DPH		 8779091232    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540277   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislva		 35697270  Faktúra za mobilné službý 10/15  98,51 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540275   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra za stravu 10/2015  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 102105    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540274   ŠJ pri ZŠ a MŠ Veľký Biel
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za stravu 11/2015  86,11 [$€-1] 
bez DPH		 212015    09.11.2015  27.11.2015  15.2.2016 
11540272   Ćoachingplus Bratislava
Bratislava		   Uhrada seminára 4-5.11.15  79,00 [$€-1] 
bez DPH		 7470630    04.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540271   Coachingplus Bratislava
Bratislava		   Uhrada seminára 4-5.11.15  79,00 [$€-1] 
bez DPH		 890112    04.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540270   LVS Barca Košice
Tešedíková ul Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 10/2015  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 5215    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540269   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek MsD V. Biel 1115  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540268   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek. MD V. Biel 1115  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540267   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek. DeD 112015  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540266   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za plyn V.Biel 11/15MD  120,90 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540265   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za plyn V.Biel 11/15MsD  107,76 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540264   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565    1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540263   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za gastro lístky 10/15  3224,64 [$€-1] 
bez DPH		 115114847    29.10.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540262   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra voda MsD V.Biel 18.9.15.10  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    27.10.2015  04.11.2015  15.2.2016 
11540261   BVS, s.r.o.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra voda MD V.Biel 18.9.15.10  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    27.10.2015  04.11.2015  15.2.2016 
 
     
bez DPH		         15.2.2016 
11540260   Detská ozdravovňa
Partizánska Lupča		 17336180  Hospitalizačný poplatok  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015169    27.10.2015  29.10.2015  15.2.2016 
11540259   SPDDD ˇUsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Pozvánka na konferenciu  39,00 [$€-1] 
bez DPH		 7777    27.10.2015  29.10.2015  15.2.2016 
11540258   SPDDD ˇUsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Pozvánka na konferenciu  106,00 [$€-1] 
bez DPH		 4511    27.10.2015  29.10.2015  15.2.2016 
11540257   Orangre Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobil siete 10/15  95,52 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540255   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 92015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150116    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540254   Základná škola ŠJ
Komenského 3 Bernolákovo		 36071090  Faktúra sa stravu 9/2015  151,66 [$€-1] 
bez DPH		 2015039    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540253   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra sa stravu 9/2015  90,72 [$€-1] 
bez DPH		 104    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540252   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 7.9.-4.10,15  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1559418    13.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540251   Základná škola ŠJ
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za obedy 10/2015  66,67 [$€-1] 
bez DPH		 212015    13.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540250   Slovak telekom a.s.
Bajkálska28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom DeD  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 778104757    09.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540249   Slovak telekom a.s.
Bajkálska28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom DeD  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 5778104738    09.10.2015  15.10.2015  15.2.2016 
11540248   BVS, a.s.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  499,30 [$€-1] 
bez DPH		 115169326    06.10.2015  09.10.2015  15.2.2016 
11540247   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu náš, klienta 9/15  96,00 [$€-1] 
bez DPH		 4815    06.10.2015  09.10.2015  15.2.2016 
11540246   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíková 3, Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu náš, klienta  19,20 [$€-1] 
bez DPH		 4515    06.10.2015  09.10.2015  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť