Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
115400037   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fa. zál. V.B.Kostolná 215  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
115400036   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fa. záloha za elek. V.B.MD 215  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
115400035   Magna E.A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Fak. zaloha za elek.DeD 2/15  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    05.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
115400034   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava		 35730129  Fa. pred. Smernice rok2015  155,52 [$€-1] 
bez DPH		 15950484    04.02.2015  10.02.2015  4.3.2015 
115400033   Základná škola ŠJ
Veľký Biel		 00305146  Fak za stravu 2/2015  121,22 [$€-1] 
bez DPH		 182014    04.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
115400031   Luindstrom s.r.o.
Orešianska ul Trnava		 35745364  Fak. za. Službu 1/2015  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
115400030   SPP.a.s.
Mlynské Nivy Bratislava		 35812256  Fak. za plyn Velký Biel 2/2015  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 7135022276    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
115400029   SPP.a.s.
Mlynské Nivy Bratislava		 35812256  Fak za plyn DeD 2/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
11540016   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra nedoplatok elek.DeD  3348,01 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  595,33 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.nedop.elek. V.B MD  187,87 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
115400032   SPDDD ÚaD
Bratislava		   Polatok za prac. Stretnutie  55,00 [$€-1] 
bez DPH		 1112    03.02.2015  04.02.2015  4.3.2015 
115400028   BVS, s.r.o
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Fak.za vodu Kostolná V.Biel  13,48 [$€-1] 
bez DPH		 68300    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400027   BVS, s.r.o
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Fak. za vodu Obchodná V. Biel  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 68335    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400026   ZŠ Bernolákovo ŠJ
Komenského 3		 36071099  Faktúra za obedy 122014  106,39 [$€-1] 
bez DPH		 2014050    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400025   Full servis s.r.o.
Černyševského 29 Bratislava		 35785772  Faktúra za opravu kopirky  103,02 [$€-1] 
bez DPH		 150024  12015  27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
115400024   Základná školaŠJ
Veľký Biel		 00305146  Faktúra za obedy 1/2015  103,17 [$€-1] 
bez DPH		 182014    27.01.2015  02.02.2015  4.3.2015 
11540021   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné 11/12/14  238,50 [$€-1] 
bez DPH		 1080553    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540019   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Zál. Faktúra plyn Veľký B 1/2015  380,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Zal. Faktúra plyn 1/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540022   Poradca ponikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A Žilina		 2020449189  Faktúra Finawnčný spravodaj  48,86 [$€-1] 
bez DPH		 5041403612    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540020   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Faktúraplyn nedoplatok 2014  Fak,nedop,elek, V,B MD 
bez DPH		 7401209496    22.01.2015  27.01.2015  9.2.2015 
11540023   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B  -206,79 [$€-1] 
bez DPH		 7448178301    22.01.2015  26.01.2015  9.2.2015 
11540013   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Fak.za služ.telekom 122014  60,30 [$€-1] 
bez DPH		 6769530592    15.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540012   Verlag Dashofer vyd.
Železničiarská 13 Bratislava		 35730129  Fak. za odb. odbor. Časipisu2015  163,20 [$€-1] 
bez DPH		 15600221    14.01.2015  22.01.2015  9.2.2015 
11540011   Obecný úrad
Železničná, Veľký Biel		 00305146  Fak.za kom.odpad. 2015  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015000005    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540010   SPDDD ˇUaD
Ševčenková21 Bratislava		 17316537  Fak.za stravu viken pobyt  72,00 [$€-1] 
bez DPH		 14189    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540009   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak za odb. elek.1/2015 DeD  377,14 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540008   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek 1/2015 MDV.B.  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540007   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Fak.za odber elek.1/2015 V.B  31,73 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540006   Orange Slovensko,a.s.
Metodobá 8 Bratislava		 35697270  Fakt. za službu tel 6.1.-5,2.15  97,71 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    12.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540005   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za dodávkuIT 12/2014  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 5014220    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540004   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za služby1.12.14-28.1214  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 851105    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540003   Slovak Telekom a.s
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Faktura za služby 1.12.-31.12.1439,95€  39,95 [$€-1] 
bez DPH		 9769530609    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540002   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody19.11-18,12  13,48 [$€-1] 
bez DPH		 1400068300    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540001   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Fak. za odber vody19.11.-18.12.  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 140068335    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
 
     
bez DPH		     .    15.2.2016 
11540298  
     
bez DPH		         15.2.2016 
 
     
bez DPH		         15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť