Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
115400069   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29		 35850370  Fak za vodu 16.1.-12.2.15 DeD  296,45 [$€-1] 
bez DPH		 115110907    09.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400055   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29		 35850370  Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1400068335    26.02.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400054   BVS s.r.o.
Prešovská48 Bratislava 29		 35850370  Faktúra za vodu 19.1.-18.2.15  13,48 [$€-1] 
bez DPH		 1400068300    26.02.2015  05.03.2015  9.4.2015 
11540168   BVS s.r.o
Prešovská 44a Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné DeD5-6  376,70 [$€-1] 
bez DPH		 115144837    08.07.2015  10.07.2015  28.8.2015 
11540155   BVS s.r.o
Prešovská 44a Bratislava		 35850370  Faktúra zavodu V.Biel MD  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    26.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540154   BVS s.r.o
Prešovská 44a Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné MsD V. Biel  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    26.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540315   BVS a.s.
Prešovská 44a, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné DeD  365,56 [$€-1] 
bez DPH		 115186985    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540300   BVS a.s.
Prešovská 44a, Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody V.B MD  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    27.11.2015  02.12.2015  15.2.2016 
11540299   BVS a.s.
Prešovská 44a, Bratislava		 35850370  Faktúra za odber vody V.B MsD  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    27.11.2015  02.12.2015  15.2.2016 
11540202   BPC AUTO
Wolkrova 9 Bratislava		 44854986  Faktúra za servis auta  357,56 [$€-1] 
bez DPH		 2015011475    25.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540080   AVARE
Železničná 23 Bratislava		 42182123  Faktúra za odborný seminár  15,00 [$€-1] 
bez DPH		 862015    31.03.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540245   Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika Nováky		 37922190  Faktúra za seminár registratúra  39,00 [$€-1] 
bez DPH		 180271    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
115400059   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  100,01 [$€-1] 
bez DPH		 50150025    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400058   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu2/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150220    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
11540337   Amnet s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  1106,17 [$€-1] 
bez DPH		 50150166    28.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
11540217   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 442210061  Faktúra za IT službu 8/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150102    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540216   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  21,40 [$€-1] 
bez DPH		 50150106    11.09.2015  16.09.2015  13.10.2015 
11540197   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Fak Vám IT službu 82015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150088    13.08.2015  19.08.2015  13.10.2015 
11540175   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za vypoč. Techniku  235,84 [$€-1] 
bez DPH		 50150083  152015  14.07.2015  23.07.2015  28.8.2015 
11540173   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150071    13.07.2015  17.07.2015  28.8.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540115   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 42210061  Faktúra za tonery  54,24 [$€-1] 
bez DPH		 50150055    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540114   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 44221061  Faktúra IT službu 42015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150040    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540087   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 3/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501580030    08.04.2015  13.04.2015  12.5.2015 
115400045   Amnet s.r.o.
Siladická, Zálesie		 44221061  Fak za službu IT 1/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150012    17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540005   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za dodávkuIT 12/2014  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 5014220    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540281   Amnet s.r.
Siladická Zálesie		 50150134  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150134    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540321   Ament s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501501449    11.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540255   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 92015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150116    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540302   ALZA cz.
Jateční 33a Praha		 27082440  Faktura za tovar projekt Erazmus  256,69 [$€-1] 
bez DPH		 156111822    30.11.2015  07.12.2015  15.2.2016 
11540187   Alianz- Slovenská poisťovna
Dostojevského rad4 Bratislava		 00151700  Faktúrujeme Vám poistne ...  2,70 [$€-1] 
bez DPH		 6625557621    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540319   Alfa servis
Bernolákovo Senecká cesta		 14052989  Faktrúa za opravu auta škoda  152,60 [$€-1] 
bez DPH		 1062015    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540336   AD Barnabáš Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu 27122015  270,00 [$€-1] 
bez DPH		 842015    28.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
11540283   5S s.r.o.
Bajkálská5/B Bratislava		 36744271  Faktúra za manžerske zručnosti  133,20 [$€-1] 
bez DPH		 15281    09.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540228   5 S.r.o
Bajkalská 5, Bratislava		 36744271  Faktúra za porad. a konz.služby  420,00 [$€-1] 
bez DPH		 15208  202015  16.09.2015  21.09.2015  13.10.2015 
 
     
bez DPH		     .    15.2.2016 
11540298  
     
bez DPH		         15.2.2016 
 
     
bez DPH		         15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť