Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540238   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomašíkova 23D Bratislava		 31396674  Faktura za stravné kupóny  3591,08 [$€-1] 
bez DPH		 115102401    29.09.2015  27.10.2015  15.2.2016 
11540207   Le chéque dejeuner Blava
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za stravné lístky  2784,92 [$€-1] 
bez DPH		 1150914702    03.09.2015  07.09.2015  13.10.2015 
11540184   Le chégue dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúrujeme Vám gastro lístky  3418,86 [$€-1] 
bez DPH		 115080975    28.07.2015  12.08.2015  13.10.2015 
115400057   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3, Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu 1/2015  68,42 [$€-1] 
bez DPH		 1115    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400032   SPDDD ÚaD
Bratislava		   Polatok za prac. Stretnutie  55,00 [$€-1] 
bez DPH		 1112    03.02.2015  04.02.2015  4.3.2015 
115400076   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková23/D Bratislava		 31396674  Fak za starvné lístky  9838,82 [$€-1] 
bez DPH		 1082015    18.03.2015  13.04.2015  9.4.2015 
115400038   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Fak.za stravné kupóny  9542,02 [$€-1] 
bez DPH		 1082015    05.02.2015  02.03.2015  4.3.2015 
11540021   BVS, s.r.o.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné 11/12/14  238,50 [$€-1] 
bez DPH		 1080553    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540319   Alfa servis
Bernolákovo Senecká cesta		 14052989  Faktrúa za opravu auta škoda  152,60 [$€-1] 
bez DPH		 1062015    09.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540253   DC Bratislava
Slovinská 1 Bratislava		 31750338  Faktúra sa stravu 9/2015  90,72 [$€-1] 
bez DPH		 104    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540273   Mgr. Matej Štepita
Bratislava, Vazovová 13		 44600500  Faktúra za vzdelávanie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 10292015  262015  05.11.2015  09.11.2015  15.2.2016 
11540275   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra za stravu 10/2015  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 102105    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540287   LVS Barca Košice
Košice Barca Tešedíková 3		 17150922  Faktúra xza starvu 10/15 Zemeš83,20€  83,20 [$€-1] 
bez DPH		 102015    19.11.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540326   J.Sedlárik
Krátka Senec		 17551196  Faktúra služba zasklievanie  270,92 [$€-1] 
bez DPH		 101858    14.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540330   Portal Horný Slavkov
Horská 810 Horný slavkov		 35463066  Faktúra za knihy  202,00 [$€-1] 
bez DPH		 1012482    22.12.2015  23.12.2015  15.2.2016 
11540241   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B.  107,76 [$€-1] 
bez DPH		 1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540240   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15 V.B.  120,90 [$€-1] 
bez DPH		 1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540239   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15  1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540244   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu zálohaDeD  660,74 [$€-1] 
bez DPH		 1011538029    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540243   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 1011538028    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540242   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu záloha V.B  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011538027    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540214   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 1011535406    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540213   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn V.B M s D  107,76 [$€-1] 
bez DPH		 1011535406    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540212   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn V.B MD  120,90 [$€-1] 
bez DPH		 1011535406    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540211   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu v DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 1011534188    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540210   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu V.B.  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011534187    04.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540209   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu V.B. MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 1011534187    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540107   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18, Pieštany		 35743565  Faktúra za elek.5/15 DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 1011518753    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540106   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elek. 5/15 VB MD  82,08 [$€-1] 
bez DPH		 1011518752    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540105   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18, Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu 5/2015 MsD VB  47,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011518751    04.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540194   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763469  Fak. Vám službu 1.7.-31.7.15  36,58 [$€-1] 
bez DPH		 1010374202    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540195   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava		 35763469  Fak Vám službu IT 1.7.-31.7.15  62,17 [$€-1] 
bez DPH		 1010374201    10.08.2015  12.08.2015  13.10.2015 
114400053   DC Slovinská
Bratislava		 31750338  Fak xa stravu DC1/2015  70,56 [$€-1] 
bez DPH		 10    24.02.2015  27.02.2015  4.3.2015 
 
     
bez DPH		     .    15.2.2016 
11540298  
     
bez DPH		         15.2.2016 
 
     
bez DPH		         15.2.2016 
11540153   Peter KOIŠ PK Trade
SNP 14 Ivanka pri Dunaji		 41469399  Žalúzie +montáž6ks 1skup.  64,26 [$€-1] 
bez DPH		   132015  25.06.2015  06.07.2015  28.8.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH		   148608004  02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540133   Xepap,s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Materiál  370,44 [$€-1] 
bez DPH		   148608004  02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť