Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540200   YMCA BA
Trnavská cesta 67 Bratislava		 42417457  Poplatok za víkedový pobyt 92015  96,00 [$€-1] 
bez DPH		 2015023    19.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540217   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 442210061  Faktúra za IT službu 8/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150102    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540337   Amnet s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  1106,17 [$€-1] 
bez DPH		 50150166    28.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
11540321   Ament s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501501449    11.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540255   Ament s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 92015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150116    21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540216   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  21,40 [$€-1] 
bez DPH		 50150106    11.09.2015  16.09.2015  13.10.2015 
11540197   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Fak Vám IT službu 82015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150088    13.08.2015  19.08.2015  13.10.2015 
11540175   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za vypoč. Techniku  235,84 [$€-1] 
bez DPH		 50150083  152015  14.07.2015  23.07.2015  28.8.2015 
11540173   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150071    13.07.2015  17.07.2015  28.8.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540144   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 5/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150059    08.06.2015  12.06.2015  20.7.2015 
11540114   Amnet s.r.o.
Siladixká Zálesie		 44221061  Faktúra IT službu 42015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150040    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
11540087   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 3/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 501580030    08.04.2015  13.04.2015  12.5.2015 
115400059   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  100,01 [$€-1] 
bez DPH		 50150025    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400058   Amnet s.r.o. Zálesie
Siladická 28 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu2/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150220    02.03.2015  05.03.2015  9.4.2015 
115400045   Amnet s.r.o.
Siladická, Zálesie		 44221061  Fak za službu IT 1/2015  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150012    17.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540005   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za dodávkuIT 12/2014  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 5014220    07.01.2015  14.01.2015  9.2.2015 
11540333   Mgr. MatejStepita
Vazovová 13 Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie  280,00 [$€-1] 
bez DPH		 1217    22.12.2015  29.12.2015  15.2.2016 
11540273   Mgr. Matej Štepita
Bratislava, Vazovová 13		 44600500  Faktúra za vzdelávanie  160,00 [$€-1] 
bez DPH		 10292015  262015  05.11.2015  09.11.2015  15.2.2016 
11540202   BPC AUTO
Wolkrova 9 Bratislava		 44854986  Faktúra za servis auta  357,56 [$€-1] 
bez DPH		 2015011475    25.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540129   Nakladateľstvo Forum
Záhradnícka 46 Bratislava		 46490213  Faktúra za seminár 28.5.15  64,80 [$€-1] 
bez DPH		 9079869305    25.05.2015  26.05.2015  29.5.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava		 46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH		 6515    02.06.2015  04.06.2015  20.7.2015 
11540139   Holiday REAL
Pekárska 8369/23 Trnava		 46801995  Faktúra zaprenajom rek. Obj.  306,00 [$€-1] 
bez DPH		 6515    02.06.2015  04.06.2015  20.7.2015 
11540198   L+L BUS. S.r.o
Jána Smreka 13 Senec		 46859071  Fak. Za službu preprava  980,00 [$€-1] 
bez DPH		 412015  142015  17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540256   Online goup s.r.o.
Švabinského 1 Bratislava		 47119594  Faktúra za materiál  88,50 [$€-1] 
bez DPH		 9085  272015  21.10.2015  26.10.2015  15.2.2016 
11540186   Milana Kapustová Best Camp
Podlavická cesta 6452/29 BB		 47755504  Faktúra zaz stravu 12.7.-26.7.15  595,00 [$€-1] 
bez DPH		 20150005    30.07.2015  05.08.2015  13.10.2015 
11540281   Amnet s.r.
Siladická Zálesie		 50150134  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 50150134    09.11.2015  12.11.2015  15.2.2016 
11540203   Kooperatíva poisťovňa s.s.
Rajská 15/A Bratislava		 00585441  faktúra poistka za domy NFM  165,97 [$€-1] 
bez DPH		 6548524325    28.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540201   Kooperatíva poisťovňa s.s.
Piaristická 16, Trenčín		 00585441  Faktúra zákonné poist.aut..  165,20 [$€-1] 
bez DPH		 6565075314    21.08.2015  02.09.2015  13.10.2015 
11540110   Koopertíva a.s
Štefanovičová 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za ZP Octávia škoda  132,00 [$€-1] 
bez DPH		 3530007449    04.05.2015  06.05.2015  29.5.2015 
11540151   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt vDSS 6/2015  138,22 [$€-1] 
bez DPH		 3172014    22.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540151   DSS Rosa Bratislava
Dúbravská cesta 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt vDSS 6/2015  138,22 [$€-1] 
bez DPH		 3172014    22.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540123   DSS Rosa
Dúbravská cesta 1 Bratislava		 00603279  Faktúra za pobyt 52015  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    18.05.2015  20.05.2015  29.5.2015 
11540095   DSS Rosa
Dúbrvská 1, Bratislava		 00603279  Faktúra za stravu a pobyt 4/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    21.04.2015  27.04.2015  12.5.2015 
115400074   DSS Rosa
´Dubrsvská 1 Bratislava		 00603279  Fak za pobyt v DSS 2/15  202,62 [$€-1] 
bez DPH		 532    16.03.2015  19.03.2015  9.4.2015 
114400050   DSS Rosa
Dúbravská Bratislava		 00603279  Fak za službu Kročko1-2/2015  405,24 [$€-1] 
bez DPH		 532    18.02.2015  24.02.2015  4.3.2015 
11540322   Slovak telekom
Bajkálska 28, Bratislava		 678000290  Faktúra za tel. služby  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 678000290    11.12.2015  17.12.2015  15.2.2016 
11540218   NUCV Blava
Tomam šíkova 4 Blava		 00699438  Faktúra za seminár  20,00 [$€-1] 
bez DPH		 119    11.09.2015  18.09.2015  13.10.2015 
11540208   Tomira BP s.r.o. Košice
Muškátová 495/38 Košice		 702015513  Faktúra za službu  177,18 [$€-1] 
bez DPH		 7020150513    03.09.2015  07.09.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť