Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540107 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | Faktúra za elek.5/15 DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
1011518753 | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 11540086 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/15 DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
401313 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 115400066 | Magna EA.S.R.O. Nitrianská 7555/8 |
35743565 | Fak za elektrinu 3/2015 DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
| 115400035 | Magna E.A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fak. zaloha za elek.DeD 2/15 | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 11540312 | Elektrosped Petovateľská 13 Bratislava |
35765038 | Faktúra za tovar projekt erazmus792,90 | 792,90 [$€-1] bez DPH |
201414624 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540198 | L+L BUS. S.r.o Jána Smreka 13 Senec |
46859071 | Fak. Za službu preprava | 980,00 [$€-1] bez DPH |
412015 | 142015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 |
| 11540148 | OZ Ríša legiend Žiar nad Hronom |
42313368 | Faktúra zal. Pobyt let. tábore | 1050,00 [$€-1] bez DPH |
323/2015 | 19.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540148 | OZ Ríša legiend Žiar nad Hronom |
42313368 | Faktúra zal. Pobyt let. tábore | 1050,00 [$€-1] bez DPH |
323/2015 | 19.06.2015 | 25.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540337 | Amnet s.r.o. Siladická372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za tonery | 1106,17 [$€-1] bez DPH |
50150166 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 115400039 | Obecný úrad Bernolákovo Hlavná 111 Bernolákovo |
00304662 | Fak.za vývoz kom.odpadu2015 | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
33372015 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 11540334 | Lubomír Lindák Revúca, Francisciho |
32963131 | Faktúra za tovar pre SHS-DeD | 1224,00 [$€-1] bez DPH |
20150032 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540292 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervízie 2015 | 1572,00 [$€-1] bez DPH |
502015 | 72015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 15.2.2016 |
| 11540307 | Magna E.A. Nitrianská 755/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540264 | Magna E A s.r.o. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
35743565 | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 15.2.2016 | ||
| 11540239 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn záloha 10/15 | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
1011538031 | 05.10.2015 | 13.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540214 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
1011535406 | 04.09.2015 | 10.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540207 | Le chéque dejeuner Blava Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky | 2784,92 [$€-1] bez DPH |
1150914702 | 03.09.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540191 | SPP, a.s. Mlynské Nivy44a Bratislava |
35815256 | Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.plyn | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 04.08.2015 | 27.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540166 | SPP.a.s. MlynskeNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn DeD 72015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 28.8.2015 | |
| 11540137 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra zaplyn 6/2015 DeD | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540137 | SPP a.s. MlynskéNivy 44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra zaplyn 6/2015 DeD | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.7.2015 | |
| 11540117 | SPP,a.s. Mlynské nivy 44/C Bratislava |
35815256 | Faktúra za plyn DeD 5/2015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
7213385558 | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 29.5.2015 | |
| 115400061 | SPP,a.s. Mlynské Nivy44/a Bratislava |
35815256 | Faktúra zl. Plyn DeD Nádej 3/15 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
6300143673 | 02.03.2015 | 13.03.2015 | 9.4.2015 | |
| 115400029 | SPP.a.s. Mlynské Nivy Bratislava |
35812256 | Fak za plyn DeD 2/2015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 11540017 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava |
35815256 | Zal. Faktúra plyn 1/2015 | 2787,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 11540082 | SPP a.s Mlýnske Nivy 44aBratislava |
35815256 | Faktura za plyn 4/2015 | 2878,00 [$€-1] bez DPH |
5101586931 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540301 | Lecheque dejeuner Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za stravné lístky 12/15 | 3037,76 [$€-1] bez DPH |
115126210 | 30.11.2015 | 23.12.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540263 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúra za gastro lístky 10/15 | 3224,64 [$€-1] bez DPH |
115114847 | 29.10.2015 | 24.11.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540016 | Magna E.A. s.r.o. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra nedoplatok elek.DeD | 3348,01 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 16.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 11540184 | Le chégue dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Faktúrujeme Vám gastro lístky | 3418,86 [$€-1] bez DPH |
115080975 | 28.07.2015 | 12.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540238 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomašíkova 23D Bratislava |
31396674 | Faktura za stravné kupóny | 3591,08 [$€-1] bez DPH |
115102401 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 15.2.2016 | |
| 115400038 | Le chéque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava |
31396674 | Fak.za stravné kupóny | 9542,02 [$€-1] bez DPH |
1082015 | 05.02.2015 | 02.03.2015 | 4.3.2015 | |
| 115400076 | Le chéque dejeuner s.r.o. Tomašíková23/D Bratislava |
31396674 | Fak za starvné lístky | 9838,82 [$€-1] bez DPH |
1082015 | 18.03.2015 | 13.04.2015 | 9.4.2015 | |
| 11540231 | SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44a Blava |
35815256 | Faktúra zúčtovanie plynu DeD | -1988,19 [$€-1] bez DPH |
7415866880 | 22.09.2015 | 30.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540291 | SPP, a.s. Bratislava Mlynské Nivy Bratislava |
35815256 | Preplatok plyn za rok 2015 | -1472,64 [$€-1] bez DPH |
510586931 | 20.11.2015 | 25.11.2015 | 15.2.2016 | |
| 11540226 | SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44a Blava |
35815256 | Faktúra zúčtovanie Veľký Biel | -219,62 [$€-1] bez DPH |
7401220426 | 14.09.2015 | 25.09.2015 | 13.10.2015 | |
| 11540023 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava |
35815256 | Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B | -206,79 [$€-1] bez DPH |
7448178301 | 22.01.2015 | 26.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 11540088 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodu zuč.V.Biel | -4,49 [$€-1] bez DPH |
1400068300 | 09.04.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540089 | BVS s.r.o. Prešovská48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu zuč. V.Biel MD | -1,13 [$€-1] bez DPH |
1400068335 | 09.04.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 |