Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540089   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu zuč. V.Biel MD  -1,13 [$€-1] 
bez DPH		 1400068335    09.04.2015  21.04.2015  12.5.2015 
11540088   BVS s.r.o.
Prešovská48, Bratislava		 35850370  Faktúra vodu zuč.V.Biel  -4,49 [$€-1] 
bez DPH		 1400068300    09.04.2015  21.04.2015  12.5.2015 
11540023   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Faktúra plýn vyčtovanie 2014 V.B  -206,79 [$€-1] 
bez DPH		 7448178301    22.01.2015  26.01.2015  9.2.2015 
11540226   SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44a Blava		 35815256  Faktúra zúčtovanie Veľký Biel  -219,62 [$€-1] 
bez DPH		 7401220426    14.09.2015  25.09.2015  13.10.2015 
11540291   SPP, a.s. Bratislava
Mlynské Nivy Bratislava		 35815256  Preplatok plyn za rok 2015  -1472,64 [$€-1] 
bez DPH		 510586931    20.11.2015  25.11.2015  15.2.2016 
11540231   SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44a Blava		 35815256  Faktúra zúčtovanie plynu DeD  -1988,19 [$€-1] 
bez DPH		 7415866880    22.09.2015  30.09.2015  13.10.2015 
115400076   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková23/D Bratislava		 31396674  Fak za starvné lístky  9838,82 [$€-1] 
bez DPH		 1082015    18.03.2015  13.04.2015  9.4.2015 
115400038   Le chéque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Fak.za stravné kupóny  9542,02 [$€-1] 
bez DPH		 1082015    05.02.2015  02.03.2015  4.3.2015 
11540238   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomašíkova 23D Bratislava		 31396674  Faktura za stravné kupóny  3591,08 [$€-1] 
bez DPH		 115102401    29.09.2015  27.10.2015  15.2.2016 
11540184   Le chégue dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúrujeme Vám gastro lístky  3418,86 [$€-1] 
bez DPH		 115080975    28.07.2015  12.08.2015  13.10.2015 
11540016   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra nedoplatok elek.DeD  3348,01 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    16.01.2015  06.02.2015  9.2.2015 
11540263   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za gastro lístky 10/15  3224,64 [$€-1] 
bez DPH		 115114847    29.10.2015  24.11.2015  15.2.2016 
11540301   Lecheque dejeuner
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za stravné lístky 12/15  3037,76 [$€-1] 
bez DPH		 115126210    30.11.2015  23.12.2015  15.2.2016 
11540082   SPP a.s
Mlýnske Nivy 44aBratislava		 35815256  Faktura za plyn 4/2015  2878,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.04.2015  09.04.2015  12.5.2015 
11540191   SPP, a.s.
Mlynské Nivy44a Bratislava		 35815256  Fak. Vám 1.8.-31.8.15 zal.plyn  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 510586931    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540166   SPP.a.s.
MlynskeNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn DeD 72015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.07.2015  07.07.2015  28.8.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540137   SPP a.s.
MlynskéNivy 44/a Bratislava		 35815256  Faktúra zaplyn 6/2015 DeD  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    02.06.2015  08.06.2015  20.7.2015 
11540117   SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/C Bratislava		 35815256  Faktúra za plyn DeD 5/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 7213385558    07.05.2015  14.05.2015  29.5.2015 
115400061   SPP,a.s.
Mlynské Nivy44/a Bratislava		 35815256  Faktúra zl. Plyn DeD Nádej 3/15  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 6300143673    02.03.2015  13.03.2015  9.4.2015 
115400029   SPP.a.s.
Mlynské Nivy Bratislava		 35812256  Fak za plyn DeD 2/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    03.02.2015  06.02.2015  4.3.2015 
11540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44 Bratislava		 35815256  Zal. Faktúra plyn 1/2015  2787,00 [$€-1] 
bez DPH		 5101586931    22.01.2015  30.01.2015  9.2.2015 
11540207   Le chéque dejeuner Blava
Tomašíková 23/D Bratislava		 31396674  Faktúra za stravné lístky  2784,92 [$€-1] 
bez DPH		 1150914702    03.09.2015  07.09.2015  13.10.2015 
11540307   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 P13742015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540264   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35743565    1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 13742015    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540239   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za plyn záloha 10/15  1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 1011538031    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540214   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn DeD  1743,18 [$€-1] 
bez DPH		 1011535406    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540292   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava		 30792029  Faktúra za supervízie 2015  1572,00 [$€-1] 
bez DPH		 502015  72015  23.11.2015  25.11.2015  15.2.2016 
11540334   Lubomír Lindák
Revúca, Francisciho		 32963131  Faktúra za tovar pre SHS-DeD  1224,00 [$€-1] 
bez DPH		 20150032    22.12.2015  29.12.2015  15.2.2016 
115400039   Obecný úrad Bernolákovo
Hlavná 111 Bernolákovo		 00304662  Fak.za vývoz kom.odpadu2015  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 33372015    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
11540337   Amnet s.r.o.
Siladická372/11, Zálesie		 44221061  Faktúra za tonery  1106,17 [$€-1] 
bez DPH		 50150166    28.12.2015  30.12.2015  15.2.2016 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom		 42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH		 323/2015    19.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540148   OZ Ríša legiend
Žiar nad Hronom		 42313368  Faktúra zal. Pobyt let. tábore  1050,00 [$€-1] 
bez DPH		 323/2015    19.06.2015  25.06.2015  20.7.2015 
11540198   L+L BUS. S.r.o
Jána Smreka 13 Senec		 46859071  Fak. Za službu preprava  980,00 [$€-1] 
bez DPH		 412015  142015  17.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
11540312   Elektrosped
Petovateľská 13 Bratislava		 35765038  Faktúra za tovar projekt erazmus792,90  792,90 [$€-1] 
bez DPH		 201414624    03.12.2015  09.12.2015  15.2.2016 
11540305   Magna E.A.
Nitrianská 755/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312015    02.12.2015  15.12.2015  15.2.2016 
11540267   Magna E A s.r.o.
Nitrianská 7555/18 Pieštany		 35745356  Faktúra za elek. DeD 112015  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312008    02.11.2015  11.11.2015  15.2.2016 
11540244   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/18		 35743565  Faktúra za elektrinu zálohaDeD  660,74 [$€-1] 
bez DPH		 1011538029    05.10.2015  13.10.2015  15.2.2016 
11540211   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 7555/8 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu v DeD  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 1011534188    04.09.2015  10.09.2015  13.10.2015 
11540190   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianská 755/18 Piešťany		 35743565  Fak Vám 1.8.-31.8.15 zal elek.  660,47 [$€-1] 
bez DPH		 40312013    04.08.2015  27.08.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť