![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640016 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 1215 | 127,12 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640023 | Coachingplus, o.z. Cabanová Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop 21.22.1 | 69,00 [$€-1] bez DPH |
616 | 42016 | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 15.2.2016 |
11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640024 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za komunálny odpad | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2016000007 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640026 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Dobropis za elektrinu | -914,92 [$€-1] bez DPH |
1051519857 | 19.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640025 | Základná škola komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu našich klien. | 242,87 [$€-1] bez DPH |
2016005 | 19.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640028 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra za FS 2015 | 12,46 [$€-1] bez DPH |
5041503697 | 20.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640029 | Sukromna škola v prírode Lom nad Rimavicou |
37998773 | Faktúra za pobyt Ostrý Grúň | 460,00 [$€-1] bez DPH |
1026 | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640031 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné MsD V.B | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 29.01.2016 | 05.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640042 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Dobropis za ESP 12016 | 61,13 [$€-1] bez DPH |
4816002 | 02.02.2016 | 02.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640041 | Jazef Sedlárik Krátka 1 Senec |
17551196 | Faktúra za zasklievanie | 140,67 [$€-1] bez DPH |
10193 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640040 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Fakt[ra za elektrinu DeD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011603279 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MsD V.B. | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011603277 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640038 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MD V.B. | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011603278 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640037 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011601140 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640036 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn V.B MD | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011601140 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640035 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn V.B MsD | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011601140 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za ESP 22016 | 3085,09 [$€-1] bez DPH |
431060356 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640033 | Safetronics a.s. Zvolenská cesta 14 B.Bystrica |
36029203 | Faktúra za pokladničku SHS | 62,60 [$€-1] bez DPH |
66011 | 62016 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 9.3.2016 |
11640045 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35820370 | Faktúra vodné stočné DeD | 483,70 [$€-1] bez DPH |
116102285 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640044 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1605022 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640043 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu1/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160003 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640047 | Slovak telekom Bajkálska ul. Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 1/16 | 48,58 [$€-1] bez DPH |
478827474 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640046 | Slovak telekom Bajkálska ul. Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 1/16 | 57,49 [$€-1] bez DPH |
8781827458 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640049 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Fatúra za stravu Zemeš | 70,40 [$€-1] bez DPH |
616 | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640048 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu Zemešová | 70,40 [$€-1] bez DPH |
142016 | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640050 | Union Poisťovňa a.s. Bajkálska ul. Bratislava |
31322051 | Faktúra za cestovné poistenie | 4,50 [$€-1] bez DPH |
55045295 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640051 | Orange Slovensko a.s. Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 117,44 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640052 | Mgr. Matej Štepita Vazovová Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie vych. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
2122016 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640054 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 1/16 | 139,54 [$€-1] bez DPH |
2016010 | 22.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640057 | Obecný úrad Hlavná Bernolákovo |
00306662 | Faktúra za komunálny odpad | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
3434 | 23.02.2016 | 26.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640056 | Coachingplus, o.z. Cabanova 42 Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop14-5-4.16 | 69,00 [$€-1] bez DPH |
1816 | 25.02.2016 | 07.03.2016 | 9.3.2016 |