Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640299   Slovak telekom
Bajkálska 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby 10/2016  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 4790187473    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640298   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu 11/2016  77,05 [$€-1] 
bez DPH		 226    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640297   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, Poľný Kesov		 00400084  Faktúra -polatok za ubztovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 227    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640290   BVS a.s.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10  456,95 [$€-1] 
bez DPH		 116179037    08.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640289   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková Bratislava		 17316537  Faktúra za konfereciu..  20,00 [$€-1] 
bez DPH		 7777    04.11.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640288   Mamo, s.r.o.
Kysucká Senec		 44390475  Faktúra za zabezpečenie Konf.  11000,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016095    04.11.2016  09.11.2016  8.12.2016 
11640287   Fullprofit servis s.r.o.
Ráca 65		 46806598  Faktúra za repres.dezinfekciu  300,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016065    03.11.2016  07.11.2016  8.12.2016 
11640286   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.11  2793,00 [$€-1] 
bez DPH		 43164967    03.11.2016    8.12.2016 
11640282   Union ZP, a.s.
Bajkalská 29/A Bratislava		 36284831  Ročné zúčtovanie ZP 2015  45,57 [$€-1] 
bez DPH		 1610090729    04.10.2016    8.12.2016 
11640281   Všeobecná ZP
Ondavská 3 Bratislava		 35937874  Ročné zúčtovanie ZP 2015  601,52 [$€-1] 
bez DPH		 1640654718    23.09.2016    8.12.2016 
11640280   Dôvera ZP a.s.
Ensteinova 25 Bratislava		 35942436  Ročné zúčtovanie ZP 2015  508,43 [$€-1] 
bez DPH		 1643211038    23.09.2016  21.10.2016  8.12.2016 
11640277   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava		 171316537  Úhrada za odborný seminár  106,00 [$€-1] 
bez DPH		 242627    21.10.2016  24.10.2016  8.12.2016 
11640276   OZ Fantázia detí
Faándlyho 750/16		 50073028  Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017.  600,00 
bez DPH		 7612016    13.10.2016  06.12.2016  8.12.2016 
11640275   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1662331    14.10.2016  19.10.2016  8.12.2016 
11640274   Marianna Zupan
Trnavská 106, Bernolákovo		 47501979  Faktúra za likv. Odpadu  150,00 [$€-1] 
bez DPH		 9816    14.10.2016  17.10.2016  8.12.2016 
11640273   Reedukačné centrum
S. Kollára 72 Čerenčany		 00163333  Faktúra za stravu Némethová  53,57 [$€-1] 
bez DPH		 155281016    13.10.2016  18.10.2016  8.12.2016 
11640272   National Pen
Dublin Ireland P.O.BOX 1111		 97264440  Faktúra za reklamné perá  60,49 [$€-1] 
bez DPH		 122408    12.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640271   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra vodné stočné 12.8-14.9  588,46 [$€-1] 
bez DPH		 116170172    12.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640270   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za služby orange  123,85 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640269   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra poplatok za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH		 200    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640268   LVS
Mojmírovská 70 Poľný Kesov		 00400084  Faktúra za stravu Hromjak10/16  73,61 [$€-1] 
bez DPH		 199    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640267   Slovak telekom a.s.
Bajkalská28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 1789252927    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640266   Slovak telekom a.s.
Bajkalská28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1789252941    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640265   Ament s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160119    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640264   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava		 30792029  Faktúra za 5 supervízií  150,00 [$€-1] 
bez DPH		 642016    06.10.2016  02.11.2016  8.12.2016 
11640263   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za elek.strav poukaz.  3024,00 [$€-1] 
bez DPH		 43164368    06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640262   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra záloha elek.Kostolná  50,42 [$€-1] 
bez DPH		 4013/2013    04.10.2016  11.10.2016  8.12.2016 
11640261   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra záloha elek.Obchodná ..  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 4013/2013    04.10.2016  11.10.2016  8.12.2016 
11640260   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra záloha elektrina 10/16DD  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 4013/2013    04.10.2016  11.10.2016  8.12.2016 
11640259   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra záloha plyn Obchodná..  100,62 [$€-1] 
bez DPH		 P1374/2015    04.10.2016  11.10.2016  8.12.2016 
11640258   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra záloha plyn Kostolná V.B  89,83 [$€-1] 
bez DPH		 P1374/2015    04.10.2016  11.10.2016  8.12.2016 
11640257   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra záloha plyn 10/16 Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 P1374/2015    04.10.2016  11.10.2016  8.12.2016 
11640256   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava		 50441833  Faktúra za Manažeske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 16090020    03.10.2016  05.10.2016  8.12.2016 
11640255   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefániková 17 Bratislava		 31595545  Faktúra za úrazové poistenie  13,28 [$€-1] 
bez DPH		 5190028396    30.09.2016  03.10.2016  8.12.2016 
11640254   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava		 17316537  Faktúra za vzdelávanie výchova  320,00 [$€-1] 
bez DPH		 16115    30.09.2016  05.10.2016  8.12.2016 
11640253   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16  17,96 [$€-1] 
bez DPH		 1600068335    29.09.2016  05.10.2016  8.12.2016 
11640252   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16  33,70 [$€-1] 
bez DPH		 1600068300    29.09.2016  05.10.2016  8.12.2016 
11640251   Ikea Bratislava
Ivansk8 cesta 18		 03589436  Fakúra za kuch.zostavu  1906,13 [$€-1] 
bez DPH		 5253428    27.09.2016  29.09.2016  14.10.2016 
11640250   EDOS -PEM Inštitu vzdel
Tematínska 4 Bratislava		 50288334  Faktúra za školenie CEM  55,00 [$€-1] 
bez DPH		 10160036    23.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
11640249   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 9232016    23.09.2016  27.09.2016  14.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť