![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640140 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu | 395,00 [$€-1] bez DPH |
182016 | 13.05.2016 | 16.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640126 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu | 395,00 [$€-1] bez DPH |
182016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640304 | Stanislav Bohdan Vlárska 8410/26 Trnava |
33558884 | Faktúra za prepravu | 192,78 [$€-1] bez DPH |
160870 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
1164351 | Portál Slovakia Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | Faktúra za za knihy | 110,22 [$€-1] bez DPH |
1013521 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640339 | Orange Slovakia.a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefony | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640335 | Orange Slovakia.a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakúra za mobilné služby | 117,62 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640302 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 124,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640270 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby orange | 123,85 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640243 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 114,80 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 16.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640223 | Orange slovensko a.s Metodová, 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 115,00 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640195 | Ornage Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za monilné služby | 117,25 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640166 | Orange Slovensko, a.s. Metodová8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 119,63 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640137 | Orange Slovensko Metodová ul Bratislava |
35697270 | Faktrúra za mobilnú službu 4/16 | 117,38 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640110 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné volania | 117,87 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640081 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 115,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640051 | Orange Slovensko a.s. Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 117,44 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640016 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 1215 | 127,12 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640016 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 1215 | 127,12 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640336 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640308 | Lindstrom Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10/2016 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1669328 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640275 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1662331 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640244 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým.rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1655755 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vymena rohož. | 35,80 [$€-1] bez DPH |
1649502 | 19.08.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640203 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1643109 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640154 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1630395 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640118 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1623848 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640096 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640080 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1611559 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640044 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1605022 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640326 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.Kostolná V.Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640325 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek. Obchodná V.B | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640324 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.Bernolákovo | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640323 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn Bernolákovo | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640322 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu | 89,83 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640321 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plynObchodná V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640315 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Dobropis zuč. elektriny | -142,05 [$€-1] bez DPH |
1051620555 | 40132013 | 28.11.2016 | 02.12.2016 | 8.12.2016 |