Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640140   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH		 182016    13.05.2016  16.05.2016  1.7.2016 
11640126   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH		 182016    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH		 12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640005   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu 4.1.16  270,00 [$€-1] 
bez DPH		 12016  32016  05.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640304   Stanislav Bohdan
Vlárska 8410/26 Trnava		 33558884  Faktúra za prepravu  192,78 [$€-1] 
bez DPH		 160870    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
1164351   Portál Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov		 35463066  Faktúra za za knihy  110,22 [$€-1] 
bez DPH		 1013521    29.12.2016  30.12.2016  16.1.2017 
11640339   Orange Slovakia.a.s.
Metodová 8 821 08 Bratislava		 35697270  Faktúra za telefony  0,50 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    15.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640335   Orange Slovakia.a.s.
Metodová 8 821 08 Bratislava		 35697270  Fakúra za mobilné služby  117,62 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    14.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640302   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  124,30 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640270   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za služby orange  123,85 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640243   Orange Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  114,80 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    16.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640223   Orange slovensko a.s
Metodová, 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  115,00 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    15.08.2016  18.08.2016  26.9.2016 
11640195   Ornage Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za monilné služby  117,25 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.07.2016  18.07.2016  1.8.2016 
11640166   Orange Slovensko, a.s.
Metodová8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  119,63 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    13.06.2016  21.06.2016  1.7.2016 
11640137   Orange Slovensko
Metodová ul Bratislava		 35697270  Faktrúra za mobilnú službu 4/16  117,38 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640110   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné volania  117,87 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.04.2016  20.04.2016  11.5.2016 
11640081   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  115,51 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640051   Orange Slovensko a.s.
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  117,44 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    12.02.2016  17.02.2016  9.3.2016 
11640016   Orange Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby 1215  127,12 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640016   Orange Slovensko
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby 1215  127,12 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640336   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		     13.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1669328    16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640275   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1662331    14.10.2016  19.10.2016  8.12.2016 
11640244   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým.rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1655755    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH		 1649502    19.08.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1643109    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640118   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1623848    29.04.2016  05.05.2016  1.7.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640326   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek.Kostolná V.Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640325   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek. Obchodná V.B  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640324   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elek.Bernolákovo  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2015    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640323   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn Bernolákovo  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1374/2015    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640322   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu  89,83 [$€-1] 
bez DPH		 4031/2013    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640321   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plynObchodná V.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH		 1374/2015    07.12.2016  13.12.2016  16.1.2017 
11640315   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Dobropis zuč. elektriny  -142,05 [$€-1] 
bez DPH		 1051620555  40132013  28.11.2016  02.12.2016  8.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť