Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640009 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640008 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640010 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640010 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640188 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640159 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011624010 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640189 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 VB | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640160 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 VB | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011624008 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 16401190 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016MD | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640161 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016MD | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011624009 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640209 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 8/16 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011631727 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640234 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu DeD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640121 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011618948 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640097 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640296 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď 11/2016 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011647479 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640038 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MD V.B. | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011603278 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MsD V.B. | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011603277 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640232 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 39,01 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640233 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640092 | EL-PRE-BLE Orechová , Bernolákovo |
03718342 | Faktúra za elektro opravy | 161,76 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640294 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 11/2016 | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011647477 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za ESP 22016 | 3085,09 [$€-1] bez DPH |
431060356 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640028 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra za FS 2015 | 12,46 [$€-1] bez DPH |
5041503697 | 20.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640074 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za hlasové služby + inter. | 56,78 [$€-1] bez DPH |
3782748137 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640132 | Slovak telekom Bajkálska Bratislava |
35763469 | Faktúra za inter.a tel. hovory | 56,84 [$€-1] bez DPH |
2784602942 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640333 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160159 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640265 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160119 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640301 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za IT službu 10/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160135 | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640134 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
44221061 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640193 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra Za IT službu jún2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160080 | 11.07.2015 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640043 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu1/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160003 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640107 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 032016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640217 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 7/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160093 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640179 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Mat. | 53,84 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640180 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Papier | 144,00 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640202 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel- materiál | 145,64 [$€-1] bez DPH |
1604406168 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
| 11640201 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárska papier | 86,40 [$€-1] bez DPH |
1601106089 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
| 11640348 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanceláske potreby | 978,34 [$€-1] bez DPH |
1601110775 | 672016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |