Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640068   GGFS s.r.o. Bratislava
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky2/16  3369,60 [$€-1] 
bez DPH		 43160860    02.03.2016    11.4.2016 
11640133   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 43161701  Faktúra za strávne lístky 4/16  3639,60 [$€-1] 
bez DPH		 43161701    09.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640155   GGFS s.ro., Bratislava
Sasinková č.5 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné kupóny6/16  3106,80 [$€-1] 
bez DPH		 43162204    02.06.2016  27.06.2016  1.7.2016 
11640101   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky03/16  3200,40 [$€-1] 
bez DPH		 43161257    06.04.2016  25.04.2016  11.5.2016 
11640055   Obecný úrad Veĺký Biel
Železničiarska Veľký Biel		 00032016  Faktúra za stočné MsD V.B.  88,20 [$€-1] 
bez DPH		 32016    25.02.2016  29.02.2016  9.3.2016 
11640218   Obecný úrad
Veľký Bieľ		 00305146  Faktúra za stočné Kostolná V.Biel  79,80 [$€-1] 
bez DPH		 4972016    09.08.2016  17.08.2016  26.9.2016 
11640149   DC Záhorska Bystrica
Trstínska 2, Bratislava		 00163252  Faktúra za stavu Václavík L.  153,27 [$€-1] 
bez DPH		 182016    23.05.2016  26.05.2016  1.7.2016 
11640181   OZ Fantázia detí
Fandlyho 750/16 Sered		 50073028  faktúra za stavu deti- tábor  1820,00 [$€-1] 
bez DPH		 192016    28.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640112   DC Záhorská Bystrica
Trstínska 2, Bratislava		 00122016  Faktúra za starvu Vontszemu  55,00 [$€-1] 
bez DPH		 122016    14.04.2016  19.04.2016  11.5.2016 
11640199   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice		 17150922  Faktúra za starvu 6/2016  3,20 [$€-1] 
bez DPH		 8016    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640196   LVS Košice Barca
Tešedíkova Barca Košice		 17150922  Faktúra za starvu 6/2016  92,80 [$€-1] 
bez DPH		 8516    14.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
11640144   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za starvnú jednotku  92,80 [$€-1] 
bez DPH		 6016    17.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640238   Všeobecná zdravotná pisťovňa
Ondavská 3 Bratislava		 35937874  Faktúra za starostlivosť  68,32 [$€-1] 
bez DPH		 15611419    05.09.2016  16.09.2016  14.10.2016 
11640337   DC Slovínska BA
Slovinska 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za staravu 11-12/2016  151,20 [$€-1] 
bez DPH		 163    13.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640267   Slovak telekom a.s.
Bajkalská28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 1789252927    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640266   Slovak telekom a.s.
Bajkalská28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1789252941    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640220   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 1787391581    09.08.2016  22.08.2016  26.9.2016 
11640219   Slovak telekom a.s
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 1787391567    09.08.2016  22.08.2016  26.9.2016 
11640192   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom inter.  56,56 [$€-1] 
bez DPH		 9786463711    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640191   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálka 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom inter.  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9786463728    07.07.2016  13.07.2016  1.8.2016 
11640163   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za služby telekom inter.  56,90 [$€-1] 
bez DPH		 9785530157    13.06.2016  16.06.2016  1.7.2016 
11640270   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za služby orange  123,85 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.10.2016  14.10.2016  8.12.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre		 43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH		 16392  582016  16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640167   Ament, s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za služby IT 6/2016  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160065    13.06.2016  20.06.2016  1.7.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640017   Lindstrom
Orešianská ul. Trnava		 35742364  Faktúra za služby 1.12.-31.12.15  18,96 [$€-1] 
bez DPH		 851105    11.01.2016  15.01.2016  15.2.2016 
11640178   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 01636745  Faktúra za služby  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1636745    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH		 1649502    19.08.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640244   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým.rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1655755    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640131   Slovak telekom
Bajkálska Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu 4/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 6784602962    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640240   Slovak telekom a.s.
Bajkalská Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9788322018    07.09.2016  19.09.2016  14.10.2016 
11640239   Slovak telekom a.s.
Bajkaslká Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  56,93 [$€-1] 
bez DPH		 9788322001    07.09.2016  19.09.2016  14.10.2016 
11640079   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  473,19 [$€-1] 
bez DPH		 2782748152    08.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640164   Slovak telekom a.s. Bratislava
Bajkálska 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekom  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 9785530171    13.06.2016  16.06.2016  1.7.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie		 44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160020    08.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1669328    16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť