Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640159   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za elektrinu 62016 Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 1011624010    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640158   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet.  89,83 [$€-1] 
bez DPH		 1011624996    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640157   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011624996    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640156   Magna Energia,a.s. Pieštany
Nitrianská 7555/18 Pišťany		 35743565  Faktúra za plyn 62016DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011624996    02.06.2016  10.06.2016  1.7.2016 
11640155   GGFS s.ro., Bratislava
Sasinková č.5 Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné kupóny6/16  3106,80 [$€-1] 
bez DPH		 43162204    02.06.2016  27.06.2016  1.7.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640153   Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47, Bratislava		 00166448  Preplatenie PH v nadrži autaFábia  55,76 [$€-1] 
bez DPH		 160116    31.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
11640152   Union poisťovňa a.s.
Bajkálska Bratislava		 31322051  Faktúra za poistenie ...  19,75 [$€-1] 
bez DPH		 55067700    26.05.2016    1.7.2016 
11640151   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH		 1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640150   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH		 1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640149   DC Záhorska Bystrica
Trstínska 2, Bratislava		 00163252  Faktúra za stavu Václavík L.  153,27 [$€-1] 
bez DPH		 182016    23.05.2016  26.05.2016  1.7.2016 
16401148   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Faktúra za vzdelávanie  40,00 [$€-1] 
bez DPH		 1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640147   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková ul. Bratislava		 17316537  Faktúra za vzdelávanie  20,00 [$€-1] 
bez DPH		 1414    19.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
11640144   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za starvnú jednotku  92,80 [$€-1] 
bez DPH		 6016    17.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640143   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58 Bratislava		 30792029  Faktúra za supervíziu vo výchove  150,00 [$€-1] 
bez DPH		 332016    17.05.2016  19.05.2016  1.7.2016 
11640142   ZVConsulting s.r.o.
Rytierská 6 Bratislava		 35875160    300,00 [$€-1] 
bez DPH		 2016010    16.05.2016  19.05.2016  1.7.2016 
11640141   SPDDD Úsmev ako dar
Nam.Jozefa Herdu 1 Trnava		 17316537  Faktúra za stravnú jednotku  36,00 [$€-1] 
bez DPH		 1605    13.05.2016  18.05.2016  1.7.2016 
11640140   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH		 182016    13.05.2016  16.05.2016  1.7.2016 
11640139   Národný ústav celoživ. Vzdel.
Tomašíková 4 Bratislava		 00699438  Faktúra za vzdelávanie THU  130,00 [$€-1] 
bez DPH		 196    12.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640138   Full servis s.r.o.
Čerňyševského 29 Bratislava		 35785772  Faktúra za toner  54,00 [$€-1] 
bez DPH		 160241    12.05.2016  16.05.2016  1.7.2016 
11640137   Orange Slovensko
Metodová ul Bratislava		 35697270  Faktrúra za mobilnú službu 4/16  117,38 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640136   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  85,31 [$€-1] 
bez DPH		 1020160054    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640135   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za materiál  48,96 [$€-1] 
bez DPH		 1020160053    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640134   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu 4/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 44221061    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640133   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 43161701  Faktúra za strávne lístky 4/16  3639,60 [$€-1] 
bez DPH		 43161701    09.05.2016  23.05.2016  1.7.2016 
11640132   Slovak telekom
Bajkálska Bratislava		 35763469  Faktúra za inter.a tel. hovory  56,84 [$€-1] 
bez DPH		 2784602942    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640131   Slovak telekom
Bajkálska Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu 4/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 6784602962    09.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640130   Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský
Bratislava		 50106597  Faktúra za vzdelávanie výchov.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160007    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640129   Mgr.Matej Štepita
Bratislava		 44600500  Faktúra za vydelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 5062016    06.05.2016  13.05.2016  1.7.2016 
11640128   Bc. Nikola Nesedláková
Liptovský Mikuláš		 10160502  Faktúra za pobyt a stravu Lip. Ján  2164,50 [$€-1] 
bez DPH		 10160502    05.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640127   BVS a.s.
Prešovská 44 Bratislava		 35850370  Faktúra vodené stočné12.3-13.4  512,68 [$€-1] 
bez DPH		 116127360    05.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640126   Autobusová preprava Požár
Trnavská 80 Bernolákovo		 32825064  Faktúra za prepravu  395,00 [$€-1] 
bez DPH		 182016    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640125   EL-PRE-BLE
Orechová Bernolákovo		 37184342  Faktúra havár.rozvod.elek.skriny  906,20 [$€-1] 
bez DPH		 102016    03.05.2016  06.05.2016  1.7.2016 
11640124   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011618949    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640123   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn Kostolná V.B.  89,83 [$€-1] 
bez DPH		 1011618949    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640122   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn Obchodná V.B.  100,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011618949    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640121   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 1011618948    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640120   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elek. V.B.Kostolná  50,42 [$€-1] 
bez DPH		 1011618946    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640119   Magna Energia a.s
Nitrianská 755/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elek. V.B.Obchodná  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011618947    03.05.2016  10.05.2016  1.7.2016 
11640118   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1623848    29.04.2016  05.05.2016  1.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť