Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640308   Lindstrom
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu 10/2016  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1669328    16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640275   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Faktúra za výmenu rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1662331    14.10.2016  19.10.2016  8.12.2016 
11640244   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vým.rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1655755    19.09.2016  21.09.2016  14.10.2016 
11640228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vymena rohož.  35,80 [$€-1] 
bez DPH		 1649502    19.08.2016  26.08.2016  26.9.2016 
11640200   Bioenzym Peter Mrazek
Nádražní 527Zásmuky ČR		 69639485  Faktúra za bio roztok kanalizacie  240,00 [$€-1] 
bez DPH		 16434  312016  20.07.2016  01.08.2016  1.8.2016 
11640280   Dôvera ZP a.s.
Ensteinova 25 Bratislava		 35942436  Ročné zúčtovanie ZP 2015  508,43 [$€-1] 
bez DPH		 1643211038    23.09.2016  21.10.2016  8.12.2016 
11640203   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1643109    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640281   Všeobecná ZP
Ondavská 3 Bratislava		 35937874  Ročné zúčtovanie ZP 2015  601,52 [$€-1] 
bez DPH		 1640654718    23.09.2016    8.12.2016 
11640309   Kanal Servis
Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre		 43868878  Faktúra za služby kannalizácie  180,00 [$€-1] 
bez DPH		 16392  582016  16.11.2016  21.11.2016  8.12.2016 
11640178   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 01636745  Faktúra za služby  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1636745    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
11640154   Lindstrom s.r.o Trnava
Orešianská č.3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1630395    01.06.2016  30.06.2016  1.7.2016 
11640337   DC Slovínska BA
Slovinska 1 Bratislava		 31750338  Faktúra za staravu 11-12/2016  151,20 [$€-1] 
bez DPH		 163    13.12.2016  16.12.2016  16.1.2017 
11640118   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul.3 Trnava		 35742364  Faktúra výmena rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1623848    29.04.2016  05.05.2016  1.7.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640092   EL-PRE-BLE
Orechová , Bernolákovo		 03718342  Faktúra za elektro opravy  161,76 [$€-1] 
bez DPH		 1617546    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640283   Lancz Peter
92532 Veľký Mača 740		 48017507  Faktúra za montáž kuchyne  250,00 [$€-1] 
bez DPH		 1616  512016  06.10.2016  28.10.2016  8.12.2016 
11640216   BVS a.s.
Prešovská 48 Bratislava		 35894172  Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16  419,05 [$€-1] 
bez DPH		 16152746    05.08.2016  09.08.2016  26.9.2016 
11640182   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava		 46670751  Faktúra za prepravu na tábor  509,48 [$€-1] 
bez DPH		 16150307  28/2016  01.07.2016  08.07.2016  1.8.2016 
11640183   Synerta Transport s.r.o.
Grosslingova 50 Bratislava		 46670751  Faktúra za prepravu z tábora  523,88 [$€-1] 
bez DPH		 16150306  28/2016  01.07.2016  06.07.2016  1.8.2016 
11640165   5S s.r.o. Bratislava
Bajkálska 5/B, Bratislava		 367744271  Faktúra za vzdelávanie  151,20 [$€-1] 
bez DPH		 16140    13.06.2016  16.06.2016  1.7.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640254   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21 Bratislava		 17316537  Faktúra za vzdelávanie výchova  320,00 [$€-1] 
bez DPH		 16115    30.09.2016  05.10.2016  8.12.2016 
11640117   5 S s.r.o.
Bajkálska Bratislava		 36744271  Fak. Za manž. Zruč. 20-22.4.16  151,20 [$€-1] 
bez DPH		 16115    29.04.2016  05.05.2016  1.7.2016 
11640207   CK Globtúr Group a.s.
Pánska 12, 811 01 Bratislava		 35894172  Faktúra za stravu 19.8.28.8.16  520,80 [$€-1] 
bez DPH		 1610385  322016  29.07.2016  10.08.2016  26.9.2016 
11640282   Union ZP, a.s.
Bajkalská 29/A Bratislava		 36284831  Ročné zúčtovanie ZP 2015  45,57 [$€-1] 
bez DPH		 1610090729    04.10.2016    8.12.2016 
11640284   PhDr Pavpl Lorenc
Na Grunte 5A Bratislava		 504441833  Faktúra za manžérske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 16100034  492016  27.10.2016  04.11.2016  8.12.2016 
11640256   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava		 50441833  Faktúra za Manažeske zručnosti  126,00 [$€-1] 
bez DPH		 16090020    03.10.2016  05.10.2016  8.12.2016 
11640304   Stanislav Bohdan
Vlárska 8410/26 Trnava		 33558884  Faktúra za prepravu  192,78 [$€-1] 
bez DPH		 160870    09.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
11640086   5 S s.r.o.
Bajkálska Bratislava		 36744271  Faktúra za manaž.zruč  133,20 [$€-1] 
bez DPH		 16073    15.03.2016    11.4.2016 
11640332   Full servis,
Černyševského 29 Bratislava		 35785772  Faktúra za opravu kopriky  244,80 [$€-1] 
bez DPH		 160658  622016  14.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640141   SPDDD Úsmev ako dar
Nam.Jozefa Herdu 1 Trnava		 17316537  Faktúra za stravnú jednotku  36,00 [$€-1] 
bez DPH		 1605    13.05.2016  18.05.2016  1.7.2016 
11640202   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancel- materiál  145,64 [$€-1] 
bez DPH		 1604406168  292016  21.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640206   Porada podnikateľa
Martina Rázusa Žilina		 31592503  Zálohova faktúra Finančný sprav.  26,40 [$€-1] 
bez DPH		 1603122600    25.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640138   Full servis s.r.o.
Čerňyševského 29 Bratislava		 35785772  Faktúra za toner  54,00 [$€-1] 
bez DPH		 160241    12.05.2016  16.05.2016  1.7.2016 
11640350   Ing.Igor Ďuriš Merkur
Lichnerová 35 90301 Senec		 22686037  Faktúra za drobný tovar  336,63 [$€-1] 
bez DPH		 160121  682016  29.12.2016  30.12.2016  16.1.2017 
11640153   Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47, Bratislava		 00166448  Preplatenie PH v nadrži autaFábia  55,76 [$€-1] 
bez DPH		 160116    31.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
11640348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Faktúra za kanceláske potreby  978,34 [$€-1] 
bez DPH		 1601110775  672016  27.12.2016  28.12.2016  16.1.2017 
11640201   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen		 31628605  Faktúra za kancelárska papier  86,40 [$€-1] 
bez DPH		 1601106089  292016  21.07.2016  29.07.2016  1.8.2016 
11640180   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703Zvolen		 31628605  Faktúra za kanc. Papier  144,00 [$€-1] 
bez DPH		 160105496    28.06.2016  04.07.2016  1.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť