Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640109   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu P. Zemeš  73,60 [$€-1] 
bez DPH		 4016    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640108   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu V.Zemešová  73,60 [$€-1] 
bez DPH		 3716    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640107   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie		 44221061  Faktúra za IT služby 032016  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160030    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640106   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. +internet 03/16  56,70 [$€-1] 
bez DPH		 5783674394    08.04.2016  20.04.2016  11.5.2016 
11640105   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava		 35763469  Faktrúa za telekom služby 03/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH		 3783674413    08.04.2016  20.04.2016  11.5.2016 
11640104   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu MD Veľký Biel  53,90 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    06.04.2016  13.04.2016  11.5.2016 
11640103   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu MsD V. Biel  3,37 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    06.04.2016  13.04.2016  11.5.2016 
11640102   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava		 35850370  Faktúra za vodné stočné Deď  403,45 [$€-1] 
bez DPH		 116119405    06.04.2016  13.04.2016  11.5.2016 
11640101   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za stravné lístky03/16  3200,40 [$€-1] 
bez DPH		 43161257    06.04.2016  25.04.2016  11.5.2016 
11640100   Poradca podnikaťeľa
Martina Rázusa 23A Žilina		 31592503  Faktúra EPI Právny systém na rok  372,10 [$€-1] 
bez DPH		 5916011111    06.04.2016  13.04.2016  11.5.2016 
11640099   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra elektrina MsD Velký Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH		 1011615574    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640098   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra elektrina MD Veľký Biel  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011615575    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640097   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za elektrinu Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava		 35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640095   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn MD Veĺký Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640094   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn MsD Velký Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH		 1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640093   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640092   EL-PRE-BLE
Orechová , Bernolákovo		 03718342  Faktúra za elektro opravy  161,76 [$€-1] 
bez DPH		 1617546    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640091   Mgr.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A BA		 20160006  Faktúra za vxzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160006    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640090   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13 Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 4012016    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640089   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava		 35770929  Faktúra za domena  118,61 [$€-1] 
bez DPH		 71602525    31.03.2016  05.04.2016  11.5.2016 
11640088   Coachingplus o.z. Ba
Cabanova 42 , 84102 Blava		 42127131  Faktúra za vzdelávanie  79,00 [$€-1] 
bez DPH		 3516    31.03.2016  04.04.2016  11.5.2016 
11640087   Mgr. Andrea Hudeková
Šafaríkova 10, 91708 Trnava		 1072417027  Faktúra za super víziu PR  60,00 [$€-1] 
bez DPH		 142016    23.03.2016  01.04.2016  11.5.2016 
11640086   5 S s.r.o.
Bajkálska Bratislava		 36744271  Faktúra za manaž.zruč  133,20 [$€-1] 
bez DPH		 16073    15.03.2016    11.4.2016 
11640085   DC Bratislava
Záhorská Bystrica		 00163252  Faktúra za stravu 3/16  121,83 [$€-1] 
bez DPH		 112016    15.03.2016    11.4.2016 
11640083   Coachingplus o.z
Bratislava		 42127131  Faktúra za workshop  79,00 [$€-1] 
bez DPH		 3116    11.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640082   Kooperatíva a.s.
Štefaníková 4 Bratislava		 00585441  Faktúra za PZP auta  130,68 [$€-1] 
bez DPH		 6584484914    11.03.2016    11.4.2016 
11640081   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  115,51 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    11.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640084   Coachingplus o.z
Bratislava		 42127131  Faktúra za workshop  69,00 [$€-1] 
bez DPH		 2816    08.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava		 35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH		 1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640079   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za službu telekomu  473,19 [$€-1] 
bez DPH		 2782748152    08.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640078   Miteco spol. s.r.o.
Popradská 20 Bratislava		 35898976  Faktúra za výmenu čerpadla  225,00 [$€-1] 
bez DPH		 1160057    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie		 44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160020    08.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640076   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava		 11650613  Faktúra za odbr. Preh. Kot.  341,99 [$€-1] 
bez DPH		 216042    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640072   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH		 28016    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640074   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Faktúra za hlasové služby + inter.  56,78 [$€-1] 
bez DPH		 3782748137    07.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640073   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava		 35850270  Faktúra za vodné stočné 2/16  403,45 [$€-1] 
bez DPH		 116110693    07.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640071   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH		 22016    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640070   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 3042016    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava		 50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160004    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť