Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640244 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým.rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1655755 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vymena rohož. | 35,80 [$€-1] bez DPH |
1649502 | 19.08.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640203 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1643109 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640118 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1623848 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640096 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640080 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1611559 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640044 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1605022 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640178 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
01636745 | Faktúra za služby | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1636745 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640154 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1630395 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640308 | Lindstrom Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10/2016 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1669328 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
| 11640316 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálií | 96,00 [$€-1] bez DPH |
20161024 | 572016 | 22.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640285 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel | 39,96 [$€-1] bez DPH |
20161010 | 562016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640343 | KVF, s.r.o. Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálií | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20161203 | 642016 | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640153 | Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, Bratislava |
00166448 | Preplatenie PH v nadrži autaFábia | 55,76 [$€-1] bez DPH |
160116 | 31.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640225 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640224 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktrúra za poist. Domov | 165,97 [$€-1] bez DPH |
654852325 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640082 | Kooperatíva a.s. Štefaníková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta | 130,68 [$€-1] bez DPH |
6584484914 | 11.03.2016 | 11.4.2016 | ||
| 11640255 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefániková 17 Bratislava |
31595545 | Faktúra za úrazové poistenie | 13,28 [$€-1] bez DPH |
5190028396 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640309 | Kanal Servis Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre |
43868878 | Faktúra za služby kannalizácie | 180,00 [$€-1] bez DPH |
16392 | 582016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 |
| 11640184 | Jozef Hudák Alf servis Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta škoda oc. | 51,80 [$€-1] bez DPH |
632016 | 27/2016 | 01.07.2016 | 07.07.2016 | 1.8.2016 |
| 11640041 | Jazef Sedlárik Krátka 1 Senec |
17551196 | Faktúra za zasklievanie | 140,67 [$€-1] bez DPH |
10193 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 11640198 | Ján Galovič, Galovič- Trans Chorvátska 176, Chorvatský Grób |
30747490 | Faktúra za prepravu Erazmus | 1500,00 [$€-1] bez DPH |
2016093 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640303 | Jan Galovič Chorvátská 173/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu | 186,00 [$€-1] bez DPH |
2016210 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640350 | Ing.Igor Ďuriš Merkur Lichnerová 35 90301 Senec |
22686037 | Faktúra za drobný tovar | 336,63 [$€-1] bez DPH |
160121 | 682016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
| 11640251 | Ikea Bratislava Ivansk8 cesta 18 |
03589436 | Fakúra za kuch.zostavu | 1906,13 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 27.09.2016 | 29.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640286 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.11 | 2793,00 [$€-1] bez DPH |
43164967 | 03.11.2016 | 8.12.2016 | ||
| 11640155 | GGFS s.ro., Bratislava Sasinková č.5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné kupóny6/16 | 3106,80 [$€-1] bez DPH |
43162204 | 02.06.2016 | 27.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640068 | GGFS s.r.o. Bratislava Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky2/16 | 3369,60 [$€-1] bez DPH |
43160860 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | ||
| 11640320 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie str. kuponov | 2991,60 [$€-1] bez DPH |
43165746 | 06.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
| 11640263 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elek.strav poukaz. | 3024,00 [$€-1] bez DPH |
43164368 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 | |
| 11640231 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za plnenie strav.lístkov | 2822,40 [$€-1] bez DPH |
4000004098 | 05.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 11640215 | GGFS s.r.o. Sasinková ul 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie elek. Poukážok | 2998,80 [$€-1] bez DPH |
43163187 | 02.08.2016 | 23.08.2016 | 26.9.2016 | |
| 11640194 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravovacie poukážky | 2736,00 [$€-1] bez DPH |
43162666 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 11640133 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
43161701 | Faktúra za strávne lístky 4/16 | 3639,60 [$€-1] bez DPH |
43161701 | 09.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 11640101 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky03/16 | 3200,40 [$€-1] bez DPH |
43161257 | 06.04.2016 | 25.04.2016 | 11.5.2016 | |
| 11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 |