Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640061   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktúra za vodu  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    01.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640060   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Faktrúa za vodu  11,23 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    01.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640056   Coachingplus, o.z.
Cabanova 42 Bratislava		 42127131  Faktúra za workshop14-5-4.16  69,00 [$€-1] 
bez DPH		 1816    25.02.2016  07.03.2016  9.3.2016 
11640059   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava		 35770929  Faktúra poplatok za domenu  23,50 [$€-1] 
bez DPH		 71601736    29.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
11640058   DC Bratislava
Slovinska Bratislava		 31750338  Faktúra za pobyt 1/16  70,56 [$€-1] 
bez DPH		 9    26.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
11640055   Obecný úrad Veĺký Biel
Železničiarska Veľký Biel		 00032016  Faktúra za stočné MsD V.B.  88,20 [$€-1] 
bez DPH		 32016    25.02.2016  29.02.2016  9.3.2016 
11640057   Obecný úrad
Hlavná Bernolákovo		 00306662  Faktúra za komunálny odpad  1154,00 [$€-1] 
bez DPH		 3434    23.02.2016  26.02.2016  9.3.2016 
11640054   Základná škola
Komenského Bernolákovo		 36071099  Faktúra za stravu 1/16  139,54 [$€-1] 
bez DPH		 2016010    22.02.2016  24.02.2016  9.3.2016 
11640047   Slovak telekom
Bajkálska ul. Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby 1/16  48,58 [$€-1] 
bez DPH		 478827474    08.02.2016  24.02.2016  9.3.2016 
11640046   Slovak telekom
Bajkálska ul. Bratislava		 35763469  Faktúra za tel. služby 1/16  57,49 [$€-1] 
bez DPH		 8781827458    08.02.2016  24.02.2016  9.3.2016 
11640053   Mag phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava		 50106597  Faktúra za vydel. Výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 20160003    25.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
11640052   Mgr. Matej Štepita
Vazovová Bratislava		 44600500  Faktúra za vzdelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH		 2122016    16.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
11640049   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Fatúra za stravu Zemeš  70,40 [$€-1] 
bez DPH		 616    09.02.2016  19.02.2016  9.3.2016 
11640048   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca		 17150922  Faktúra za stravu Zemešová  70,40 [$€-1] 
bez DPH		 142016    09.02.2016  19.02.2016  9.3.2016 
11640051   Orange Slovensko a.s.
Metodová Bratislava		 35697270  Faktúra za mobilné služby  117,44 [$€-1] 
bez DPH		 66639675    12.02.2016  17.02.2016  9.3.2016 
11640050   Union Poisťovňa a.s.
Bajkálska ul. Bratislava		 31322051  Faktúra za cestovné poistenie  4,50 [$€-1] 
bez DPH		 55045295    11.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640045   BVS a.s
Prešovská Bratislava		 35820370  Faktúra vodné stočné DeD  483,70 [$€-1] 
bez DPH		 116102285    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava		 35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH		 1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640043   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie		 44221061  Faktúra za IT službu1/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH		 1020160003    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640040   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany		 35743565  Fakt[ra za elektrinu DeD  638,74 [$€-1] 
bez DPH		 1011603279    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640039   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu MsD V.B.  50,42 [$€-1] 
bez DPH		 1011603277    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640038   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za elektrinu MD V.B.  39,01 [$€-1] 
bez DPH		 1011603278    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640037   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn DeD  1435,15 [$€-1] 
bez DPH		 1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640036   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn V.B MD  100,62 [$€-1] 
bez DPH		 1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640035   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany		 35743565  Faktúra za plyn V.B MsD  89,83 [$€-1] 
bez DPH		 1011601140    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Faktúra za ESP 22016  3085,09 [$€-1] 
bez DPH		 431060356    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640026   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Dobropis za elektrinu  -914,92 [$€-1] 
bez DPH		 1051519857    19.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640021   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D  47,10 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640020   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD  -467,30 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640019   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra vyučtovanie elek. DED  -11,69 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640021   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D  47,10 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640020   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD  -467,30 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640019   Magna Energia a.s
Nitrianská Piešťany		 35743565  Faktúra vyučtovanie elek. DED  -11,69 [$€-1] 
bez DPH		 40132013    14.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
11640041   Jazef Sedlárik
Krátka 1 Senec		 17551196  Faktúra za zasklievanie  140,67 [$€-1] 
bez DPH		 10193    02.02.2016  08.02.2016  9.3.2016 
11640033   Safetronics a.s.
Zvolenská cesta 14 B.Bystrica		 36029203  Faktúra za pokladničku SHS  62,60 [$€-1] 
bez DPH		 66011  62016  02.02.2016  08.02.2016  9.3.2016 
11640032   BVS a.s
Prešovská Bratislava		 35850370  Faktúra vodné MD V.B.  11,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068335    29.01.2015  05.02.2016  9.3.2016 
11640031   BVS a.s
Prešovská Bratislava		 35850370  Faktúra vodné MsD V.B  12,35 [$€-1] 
bez DPH		 1500068300    29.01.2016  05.02.2016  9.3.2016 
11640042   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  Dobropis za ESP 12016  61,13 [$€-1] 
bez DPH		 4816002    02.02.2016  02.02.2016  9.3.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH		 43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
11640018   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava		 47079690  Faktúra za dobitei strav.kup.1/16  3164,20 [$€-1] 
bez DPH		 43160090    11.01.2016  28.01.2016  15.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť